Фирма не возвращает долг по договору! Что можно сделать?

[Putnik1981]

Сообщение от ГЛБ

Putnik1981, Так и напишите, что тогда то тогда то допущена техническая ошибка, а именно начислена выручка, с нее начислен НДС, который перечислен в бюджет. Ошибка обнаружена, например 01.06.09, поэтому следует внести корректировки в бухгалтерский и налоговоый учет следующими проводками ........ (пишите свои корректировочные (сторно) проводки). Ну что то в этом роде.

ясно в общем как то обезопаситься не удастса)) а чего с расходами тогда?

[ГЛБ]

Putnik1981, А почему вы решили, что через бухсправку нельзя обезопаситься, бухсправка это первичный документ, который в свою очередь имеет порой решающее значение.

Сообщение от Putnik1981

а чего с расходами тогда?

тоже корректировать, снимать с расходов, опять этой же бухсправкой

[Putnik1981]

Сообщение от ГЛБ

Putnik1981, А почему вы решили, что через бухсправку нельзя обезопаситься, бухсправка это первичный документ, который в свою очередь имеет порой решающее значение.

тоже корректировать, снимать с расходов, опять этой же бухсправкой

не знаю просто как поведут себя налоговики при проведении камералки по НДС.а она скорей всего обязательно будет

[ГЛБ]

Putnik1981, Тогда до большей важности напишите докладную на имя дира, о том что ошибочно начислена выручка, которой быть не должно, т.к. нет первичных доков, соответственно начислен НДС, который в свою очередь перечислен в бюджет, что следует провести корректировку в учете. Пусть он издаст приказ на основании вашей докладной о проведении корректировку и уже тогда вы сделаете бух.справку. Уж этих доков, я думаю хватит даже при камералке НДС.

[Putnik1981]

ГЛБ, спасибо)

[angel_]

ГЛБ,

[ГЛБ]

angel_, спасибо, дорогая............

[Устинья]

Сообщение от ГЛБ

Putnik1981, А почему вы решили, что через бухсправку нельзя обезопаситься, бухсправка это первичный документ, который в свою очередь имеет порой решающее значение.

тоже корректировать, снимать с расходов, опять этой же бухсправкой

А в расходах, которые будете удалять, зарплата персонала была?

[angel_]

Сообщение от Elli

А в расходах, которые будете удалять, зарплата персонала была?

Я, не автор темы, но о зарплате речь не шла Будет корректироваться проводка на акт выполненных услуг и счет-фактуру. Следовательно, будут задействованы только два налога: НДС и прибыль....

[Putnik1981]

Сообщение от Elli

А в расходах, которые будете удалять, зарплата персонала была?

ну если ну а если и была так что?

[angel_]

Putnik1981, вы без заикания можете сказать: была или нет? Все, что связано с налогами....надо бы: без если.....

[Putnik1981]

angel_, ну допустим была? иии?

[Устинья]

Сообщение от angel_

Я, не автор темы, но о зарплате речь не шла Будет корректироваться проводка на акт выполненных услуг и счет-фактуру. Следовательно, будут задействованы только два налога: НДС и прибыль....

может о зарплате речь не шла, потому что человек не подумал, зарплата нескольких рабочих может быть включена в расходы по конкретному объекту (договору)? И что её тоже сторнировать?

Если работники на окладе и никто не был привязан к стонируемой сумме- вопрос снимается.

[Nadia]

Putnik1981, прямые расходы были списаны в налоговом учете по данной операции?
В случае подачи уточненки по НДС камералка в соответствии со статьей 176 НК РФ.

[Putnik1981]

Сообщение от Nadia

Putnik1981, прямые расходы были списаны в налоговом учете по данной операции?
В случае подачи уточненки по НДС камералка в соответствии со статьей 176 НК РФ.

да скорей всего,там фиг разберешься
ну а то что камералка по НДС будет я в этом и не сомневался,меня интересует как это правильно оформить что лучше в бух справке написать?чтоб нормально прошла камералка и НДС возместили

[Nadia]

по НДС вы обязаны оформить доп. лист книги продаж + уточненную декларацию

[Putnik1981]

Сообщение от Nadia

по НДС вы обязаны оформить доп. лист книги продаж + уточненную декларацию

вы меня наверное не читаете)) я говорю про бух справку согласно которой я буду убирать реализацию.вот что в ней лучше написать .так как ситуация щикотливая,реализацию провели а теперь убираем ее

[Nadia]

Вы в 1С работаете?

[Nadia]

Порядок документов будет следующий.
1. Бухгалтерская справка
2. Обяъснительная записка к уточненной декларации
3. Доп.лист книги продаж
4. Уточненная декларация
5. Платежное поручение на уплату налога
6. Платежное поручение на уплату пени

[Putnik1981]

Сообщение от Nadia

Вы в 1С работаете?

нет не в 1с ,вы меня умиляете)) перечень доков я знаю)) мне важно знать что лучше в бух справке написать(повторюсь еще раз) сам текст,как его получше написать,чтоб меньше придирок