Аренда помещения

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

вот у нас такая ситуация, что физик сказал, чтобы мы(организация) за него платила деньги (не понятно как...6 или 13 %) сдавали сами отчетность....

Упс...повезло же вам с физиком, не каждый физик скажет, что б с него и деньги удерживали.:smile:
НДФЛ-13% от дохода(1000х13%=130 руб.)

[Светлана3321]

Хотелось бы узнать: какие % и как отчитываться?

[Светлана3321]

т.е. целый год мы платим по 130р. каждый месяц, а потом в конце года заполняем 3-НДФЛ? Да? но приэтом ещё сдаем справку 2-НДФЛ? и все ?

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

т.е. целый год мы платим по 130р. каждый месяц, а потом в конце года заполняем 3-НДФЛ? Да? но приэтом ещё сдаем справку 2-НДФЛ? и все ?

Платите до конца года за него НДФЛ, как налоговые агенты....сумма НДФЛ зависит от суммы арендной платы. Если арендная плата не меняется до конца года, следовательно сумма НДФЛ будет постоянной. По окончании налогового периода сдаете 2-НДФЛ, тоже самое, что и за работников. Список будет один. 3-НДФЛ - не сдается.

[Светлана3321]

Тяжело вообще заполнять декл. 3 НДФЛ?
и как заполнять квитанцию?

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

Тяжело вообще заполнять декл. 3 НДФЛ?
и как заполнять квитанцию?

В платежном поручении пишу: Налог на доходы физических лиц (Ф.И.О) ИНН ........... (сдача в аренду помещения за ........месяц 2009 г.)

[Youlia]

и как заполнять квитанцию?

Какую квитанцию? Вы со своего расчетного счета НДФЛ платите. Вы за сотрудников как НДФЛ платите? Вот также и за него платите)))

[Светлана3321]

а можно сделать так будто он сам платит налог , но его платит организация? У нас сейчас просто преостановленна деятельность, и через расчетный счет не ведем никаких операций.
И вообще если нет деятельности можно за аренду не платить? в каких случаях е платится аренда??????

[angel_]

Сообщение от Светлана3321

а можно сделать так будто он сам платит налог , но его платит организация?

Нет, нельзя. В данном случае организация является налоговым агентом, что предполагает ее обязанность по исчислению/удержанию в бюджет сумм НДФЛ.

Сообщение от Светлана3321

У нас сейчас просто преостановленна деятельность, и через расчетный счет не ведем никаких операций.

Каким образом ведутся расчеты по аренде? через кассу? Если нет денег на расчетном счете, в этом случае, учредитель делает взнос в кассу предприятия, или сразу на расчетный счет и уплачиваются налоги.

Сообщение от Светлана3321

И вообще если нет деятельности можно за аренду не платить? в каких случаях е платится аренда??????

Если вы от нас получите положительный ответ, что не будете за аренду платить? Читайте договор аренды, разговаривайте с арендодателем, разрешит он вам не платить за аренду, значит, не платите. Если вы по факту платите арендную плату, а по документам не хотите это показывать то, на мой взгляд, идея глупая, которая может в последствии привести к спорам….Оптимальный вариант, пусть учред. вносит деньги на расчетный счет, далее производите все расчеты, описанные выше. В зависимости от режима налогообложения, если ОСНО, затраты приходуйте на 97 счет, когда деятельность возобновится, спишите в расходы. (если не хотите показывать убыток), можно сразу списать в расходы.

[Светлана3321]

т.е. можно договориться с физиком. и не оплачивать аренду?

[Светлана3321]

в этом помещении мы не работаем, оно просто как юр. адрес.

[Youlia]

Сообщение от Светлана3321

.е. можно договориться с физиком. и не оплачивать аренду?

Договор у Вас с ним есть?

[Youlia]

Сообщение от Светлана3321

в этом помещении мы не работаем, оно просто как юр. адрес.

Вот если перестанете платить, к Вам появится куча вопросов у налог. органов: почему не пользуетесь помещением, если съехали, то куда, почему не вносите изменения в уч.доки, не сообщаете адрес своего фактического местонахождения и т.д. и т.п.

[Светлана3321]

Договор аренды есть.

[Светлана3321]

Тогда можно просто выдавать суммы под отчет, и выплачивать аренду.
Т.е. делать приходный кас. ордер как выдача суммы подотчет и списывать на оплату аренды? Да?

[Youlia]

Сообщение от Светлана3321

Т.е. делать приходный кас. ордер как выдача суммы подотчет и списывать на оплату аренды?

Если сумма выдается из кассы, то оформляется расходный кассовый ордер. Фмиз.лицу можно выплачивать наличными без ограничений, только не забывайте удерживать налог.

[Светлана3321]

Сообщение от Youlia

удерживать налог.

А это как???? вы извините за такой вопрос, я просто только начинаю работать.

[glad]

Простите,а разве юр.лицо (арендатор) не является налоговым агентом по НДФЛ? Я всегда считала, что мы сами удерживаем НДФЛ с физ.лица (арендодателя).

[glad]

упс.. не увидела, что тут уже 4 листа ответов))).....
из написанного ясно, что лучше самим НДФЛ удерживать...

[Youlia]

Сообщение от Светлана3321

А это как???? вы извините за такой вопрос, я просто только начинаю работать.

Че-то у Вас знаний совсем маловато, Вам рано пока начинать работать, не приведет это ни к чему хорошему

Удерживать налог - это значит платить разницу между суммой договора и налогом. Например, у Вас в договоре написано, что арендная плата в месяц - 1000 руб. При этом выпплатить арендодателю Вы должны 1000 руб. минус 130 руб. (13%), т.е. 870 руб., а 130 руб. должны заплатить в бюджет.