Отчеты при ОСНО

[Евгения 2000]

Natalia151, Вас баланс точно интересует????

Сообщение от Natalia151

Д19/3 К60/1- 76,27 руб НДС за свидетельствование подписи в карточке с образцами подписи

тут должна буть ещё проводка 68.2-19.3....

Вы когда фирму открыли????

[Natalia151]

Евгения 2000, спасибо)))) проводку запишу))) открыла в конце августа 2009. Готовлю сейчас отчетность. Баланс, отчет о прибылях и убытках, и декларации в ФСС, ПФ. Я и учредитель и директор и гб по документам. Зп себе не начисляла. Движения по расчетному были только внесение УК и банк списал коммиссии за кассовое обслуж, карточка с подписями и за клиент банк. Из-за этого запуталась. Движения по счету есть. баланс и Ф.2 не нулевые.

[Евгения 2000]

Вы отнесите расходы на 97сч. или проведите доки 01.10.2009...а то если сделать проводки по ндс,то ндс попадает в книгу покупок, а из этого получается декларация по ндс(а там возмещения из бюджета).Подумайте....

[Natalia151]

Евгения 2000, У меня выписка из банка с мемориальными орденами датированы 27.09.09. Можно провести 01.10.09? НДС - 76,26 руб (если возмещать не обязательно, то и не буду), а декларацию заполню и подам.... я вот не разобралась про заполнение в балансе УК. 10 надо вписать на начало периода (выходит что в одном из следующих балансов в графе УК будет ноль)? и комиссии где отражаются. Выходит сейчас у меня убыток?

[Евгения 2000]

Сообщение от Natalia151

мемориальными орденами датированы 27.09.09. Можно провести 01.10.09?

Нельзя....

Сообщение от Natalia151

(выходит что в одном из следующих балансов в графе УК будет ноль)?

не пойму вашу фразу.....

Сообщение от Natalia151

комиссии где отражаются

это внерелизационые расходы

Сообщение от Natalia151

Выходит сейчас у меня убыток?

Да...причем по всем пунктам....

У вас расходы не счего списывать, доходов то нет....

[Natalia151]

Цитата:
Сообщение от Natalia151
(выходит что в одном из следующих балансов в графе УК будет ноль)?
не пойму вашу фразу.....
Сейчас в балансе пишу на начало периода 10 и на конец периода 6 или 7 (6516,27 осталось на счете) в след балансе на начало 6 или 7 на начало периода и на конец что останется, и так далее.. или всегда пишу 10?
3 (3483,73=60 ком-я за кассу+500 ком-я за карточку подписи+ 423,73 руб ком-я за свид-е подписи+2500 за клиент банк) пишу в стр 216 расходы будущих периодов на конец периода?
7 (6516,27 остаток на счете) пишу в стр 260 денежные средства на конец отч периода?

В отчете о прибылях и убытках пишу 3 (3483,73) в строке 100 прочие расходы?

[Евгения 2000]

А на каком сете у вас УК числится?????
УК не менеятся в балансе никогда....Он всегда 10(если только вы его не пополните)....И там фраза на начало отчетного года (этот столбик вы не заполняете)...заполняете тольго на конец отчетного периода...

Сообщение от Natalia151

стр 216 расходы

да!!!!!!

Сообщение от Natalia151

стр 260 денежные средства

Да!!!
Если вы все поставите на 97 сч., то отчет о прибылях и убытках не надо заполнять...А все ваши расходы которые на 97, вы пустите на расходы в 4 кв.

[Евгения 2000]

Как вам быть с ндс если....
Минфин настаивает: применить вычет по НДС при отсутствии реализации в налоговом периоде нельзя
Инспекции вправе снять вычеты по НДС, если они заявлены раньше того отчетного периода, в котором у налогоплательщика возникла налоговая база по НДС. Такой вывод следует из письма Минфина от 01.10.09 № 03-07-11/245.

[Natalia151]

Евгения 2000, проводку я такую сделала
Дт50-Кт75 10000 взнос в УК наличными,
Дт51-Кт50 10000 сдача наличных на р/счет

про УК в балансе я поняла - спасибо!!!

сделаю все 97 и пущу на 4 квартал..

в итоге я сдаю
1) заполненный этими цифрами баланс
2) отчет о прибылях и убытка - проставляю нолики или прочерки(как правильно?)
3) КНД 1151085 (посмотрела это один листочек, там кроме своих реквизитов и периода ничего не заполняю?, на втором листе для физ лица – пустой распечатываю?)
4) 4-ФСС в ФСС
5) ПФР в налоговую и пенсионный

НДС даже не знаю...

[Евгения 2000]

Natalia151,
Ещё должна быть проводка:
Д75 К80-формирование УК
Д50 К75-взнос в УК.

Сообщение от Natalia151

отчет о прибылях и убытка - проставляю нолики или прочерки

Просто со своими данными распечатайте...

Сообщение от Natalia151

3) КНД 1151085 (посмотрела это один листочек, там кроме своих реквизитов и периода ничего не заполняю?, на втором листе для физ лица – пустой распечатываю?)
4) 4-ФСС в ФСС
5) ПФР в налоговую и пенсионный

Да!!!!

Сообщение от Natalia151

КНД 1151085

Сюда ндс тоже сходит...Если вы тот документ в котором у вас выделен ндс поставите на 97сч., то в 4 кв. выделите этот ндс и он у вас попадет в книгу покупок....

[vikvladimirvna]

Подскажите пожалуйста Ип на ОСНО открылся в июне 2009г.Деятельность не велась до сентября 09г.Возникли вопросы нужно ли было ему сдавать отчет за 2-й кв.09г.?Поступили на расчетный счет деньги 98000т.р. от услуг, расходов не было НП на прибыль эту сумму надо указывать?Налог на прибыль платить ?

[Евгения 2000]

Сообщение от vikvladimirvna

2-й кв.09г

Вообще надо было сдать все 0....

Сообщение от vikvladimirvna

расчетный счет деньги 98000т.р. от услуг

это у вас как аванс??????? или вы оказали услугу????

[vikvladimirvna]

За указанную услугу по основному виду деятельности ремонт крыши.

[Евгения 2000]

Тогда НДС и прибыль .........

[vikvladimirvna]

Извините за выполненную работу ремонт крыши.

[Жасмин]

Евгения 2000,
Добрый день. можно к вам лично обращаться как к консультанту по бух.учету??

[СветланаC]

Подскажите, пожалуйста, могу ли я сдать единую упрощенную декларацию?
Весь год деятельность не велась. Расчетный счет открыт 31 декабря и в этот же день была оплачена арендная плата, поступлений нет. Документы за аренду поступили уже в 2010 году.

[Евгения 2000]

А аренда с ндс или нет********

[СветланаC]

С НДС.......

[ирусик3008]

Подскажите пожалуйста!!!
ООО на ОСНО зарегистрировано после 1 октября 2008 года в каком объеме годовые отчеты сдавать?
Поправьте, если не правильно:
- НДС (до 1.04.10 за 2008 и 2009гг.);
- форма №1 (до 1.04.10 за 2008 и 2009гг.);
- форма №2 (до 1.04.10 за 2008 и 2009гг.);
- Персонифицированный учет (до 1.03.10 за 2008-2009гг.);
- ЕСН до 1.04.10 за 2009г.

P.S. в декларации по НДС и формах 1 и 2 ставить период 2008-2009гг. или как?