Ошибка прошлых периодов

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

...А сильно накажут?

за недоплаченные налоги - штраф и пеня, штраф 20% вроде(все время забываю сколько точно)

[Среда]

ну что-то я так и не пойму, деклр. по НДС в этом случае править? А то корректировкой я всю сумму списываю (в т.ч. НДС, но отдельно он там не выделяется). Это ж получается, что он лишний в дебет 68.02 попал

[Veselenochka]

Йожык, да у тебя много чего лишнего попало.. на 68, 60, 41, 20..... если уж списывать то всю сумму .. если исправлять - то тоже все..

[Мария0408]

Обнаружила ошибку за 2010 год, за март не учтены затраты на бензин (организация в которой сотрудники по картам заправляются реорганизовалась и путаница с документами получилась, по итогам года делали акт сверки и обнаружили это), сумма невелика, всего 636 руб, как исправить ошибку? уточненку сдавать не хочется.

[Среда]

Сообщение от Veselenochka у тебя много чего лишнего попало.. на 68, 60, 41, 20..... эт да

[AllaMih]

Мария0408, Это же затраты не учтены, значит закон не нарушен, завышен налог на прибыль, налоговики спасибо скажут,я бы забыла про это

[Мария0408]

Так а сверка то не пойдет с этим контрагентом

[Мария0408]

AllaMih, Можно занести эти затраты этим годом?

[Федорович]

Подскажите как мне быть.Обнаружила в 4 квартале 2010 г. ошибку предыдушего бухгалтера за 4 кв.2009 г.
Мы оказываем транспортные услуги.В декабре 2009 года с одним заказчиком была задвоена отгрузка.Обнаружила ошибку когда при расторжении договора с контрагентом, акт сверки у нас на 43000 не сошелся.Пришлось с самого начала договорных отношений все перелопачивать.Сейчас голову ломаю как правильно сделать исправительные проводки.Каким документом в 1-С 8.1. Сделать зеркальные проводки с минусом на сумму отгрузки?.Сделать возврат услуги? НДС уже сдала за минусом излишне начисленной суммы.
Прошу помочь.

[Vlasik]

Добрый день! Хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился своим опытом, если сталкивались с такими ситуациями:
В 1 квартале 2012 года обнаружилась ошибка в выставленных объемах выполненных работ Заказчику за 2011 год (выставили услуг на большую сумму, чем надо было), в связи с этим были сделаны проводки:
Дт91.2 «Убытки прошлых лет» Кт62.1 – откорректировали выручку;
Дт68 Кт91.1 «Прибыль прошлых лет» – восстановили НДС.
Таким образом сальдо по счету 62 оказалось кредитовое, поскольку услуги на момент корректировки были оплачены полностью.
Так вот, при составлении Баланса данную сумму необходимо перенести на счет 62.2 «Авансы полученные», начислить НДС и отразить в составе строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность» «Авансы полученные» или отнести с 62.1 на счет 76 и отразить по строке «Прочие кредиторы»?