Форум: Расчет пени Страница [2] Форум Главбух

Veselenochka · 29.04.2010, 09:42

Цитата:

Сообщение от Татошик

Это 2,04. А 1,04 Ндс зачли входящий!!!!

Татошик, все что будет во втором квартале никак не отменяет вашу обязанность доплатить за 1 квартал налог.

что вы зачли 01.04?

Татошик · 29.04.2010, 09:55

Cначала нам платят покупатели, потом мы оплачиваем и получаем товар от поставщика (01.04). Т.Е. зачтем НДС по с/с проданного товара.

Veselenochka · 29.04.2010, 10:01

хорошо, напишу еще раз.
март: получен аванс, с аванса нужно заплатит НДС в бюджет.

апрель: отгружен товар, начислен ндс с отгрузки, начтен ндс с аванса, зачтен ндс входящий.
да, все так, НО за март вы должны заплатить ндс в бюджет. апрель никак не влияет на 1 квартал.

Татошик · 29.04.2010, 10:17

Март Аванс 118000 р НДС 18000р - должен был быть оплачен
Апрель Товар закуплен 112100р НДС к уменьшению17100
Товар отгружен 118000 Ндс к уплате 18000 НДС с аванса зачтен 18000
Т.о. в апреле НДС к уменьшению 17 100: 18000-18000-17100=-17100
Т.Е. на круг за апрель-март получится, что нужно заплатить 18000-17100=900р

Татошик · 29.04.2010, 10:20

Платежка за март, конечно, будет на 18000.

Veselenochka · 29.04.2010, 10:45

Цитата:

Сообщение от Татошик

Т.Е. на круг за апрель-март получится, что нужно заплатить 18000-17100=900р

нету никакого круга март -апрель. есть первый квартал, есть второй.

Цитата:

Сообщение от Татошик

Платежка за март, конечно, будет на 18000.

вот это правильно

Татошик · 29.04.2010, 10:50

Просто платеж за апрель получится значительно меньше - на 17100. Заплатить эти 18000 раньше - мы никак не сможем - денег не накопится.

Veselenochka · 29.04.2010, 11:45

Татошик, во-первых никакого платежа за апрель не существует - только по итогам 2 квартала вы будете знать какая сумма у вас будет к уплате или к уменьшению,
а во-второых 18 000 вам и не надо платить сразу. вам нужно сейчас заплатить 18000/3=6000 + пеня

Татошик · 29.04.2010, 14:50

Извините - зарапортовалась! Конечно, за 2 кв! А 6000 тоже нет... Поэтому и ждем конца квартала.

Veselenochka · 29.04.2010, 14:59

Цитата:

Сообщение от Татошик

Извините - зарапортовалась! Конечно, за 2 кв! А 6000 тоже нет... Поэтому и ждем конца квартала.

главное чтобы запрос на предоставление доков не поступил раньше

( ну вдруг налоговая захочет вас проверить)

Татошик · 29.04.2010, 15:00

Ну, тады срочно сдадимся!

Djull · 18.10.2010, 15:02

Здравствуйте!!!

Подскажите, ситуация:
пересчитала налог на имущество.
Сдаю уточненку за полуголие 2010 г. сейчас.
Делаю 2 шт. платежки. 1 - сумма доплаты налога. 2 - пеня.
Делаю в программе 1С 7 начисление пеней бухсправкой Дт 91.2 Кт 68.8 (как непринимаемый для целей н/о расход).
Датировать бухсправку текущим числом ???
С П А С И Б О !!!!

29.04.2010, 09:55	#22
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Расчет пени Cначала нам платят покупатели, потом мы оплачиваем и получаем товар от поставщика (01.04). Т.Е. зачтем НДС по с/с проданного товара.

29.04.2010, 10:01	#23
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Расчет пени хорошо, напишу еще раз. март: получен аванс, с аванса нужно заплатит НДС в бюджет. апрель: отгружен товар, начислен ндс с отгрузки, начтен ндс с аванса, зачтен ндс входящий. да, все так, НО за март вы должны заплатить ндс в бюджет. апрель никак не влияет на 1 квартал. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

29.04.2010, 10:17	#24
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Расчет пени Март Аванс 118000 р НДС 18000р - должен был быть оплачен Апрель Товар закуплен 112100р НДС к уменьшению17100 Товар отгружен 118000 Ндс к уплате 18000 НДС с аванса зачтен 18000 Т.о. в апреле НДС к уменьшению 17 100: 18000-18000-17100=-17100 Т.Е. на круг за апрель-март получится, что нужно заплатить 18000-17100=900р

29.04.2010, 10:20	#25
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Расчет пени Платежка за март, конечно, будет на 18000.

29.04.2010, 10:50	#27
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Расчет пени Просто платеж за апрель получится значительно меньше - на 17100. Заплатить эти 18000 раньше - мы никак не сможем - денег не накопится.

29.04.2010, 11:45	#28
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Расчет пени Татошик, во-первых никакого платежа за апрель не существует - только по итогам 2 квартала вы будете знать какая сумма у вас будет к уплате или к уменьшению, а во-второых 18 000 вам и не надо платить сразу. вам нужно сейчас заплатить 18000/3=6000 + пеня __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

29.04.2010, 14:50	#29
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Расчет пени Извините - зарапортовалась! Конечно, за 2 кв! А 6000 тоже нет... Поэтому и ждем конца квартала.

29.04.2010, 15:00	#31
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Расчет пени Ну, тады срочно сдадимся!

18.10.2010, 15:02	#32
Djull бухгалтер Регистрация: 04.11.2007 Возраст: 42 Сообщений: 2,662 Спасибо: 7	Re: Расчет пени Здравствуйте!!! Подскажите, ситуация: пересчитала *налог на имущество*. Сдаю уточненку за полуголие 2010 г. сейчас. Делаю 2 шт. платежки. 1 - сумма доплаты налога. 2 - пеня. Делаю в программе 1С 7 начисление пеней бухсправкой Дт 91.2 Кт 68.8 (как непринимаемый для целей н/о расход). Датировать бухсправку текущим числом ??? С П А С И Б О !!!!