проезд и проживание сотрудника за счет покупателя?

[Среда]

А как быть с НДС по тем документам, которые без него?
Ну, допустим квитанции из гостиницы. Я их провожу через авансовый и без НДС.
Как мне перевыставлять этот расход? Ведь не смотря на то, что мы приобрели услугу без НДС мы, как плательщики НДС, если её перевыставляем (это равносильно перепродаже?), то должны НДС сверху накрутить? (или в т.ч.?)
Или можно без НДС?

[АвдотьКА]

Сообщение от Йожык

А как быть с НДС по тем документам, которые без него?
Ну, допустим квитанции из гостиницы. Я их провожу через авансовый и без НДС.
Как мне перевыставлять этот расход? Ведь не смотря на то, что мы приобрели услугу без НДС мы, как плательщики НДС, если её перевыставляем (это равносильно перепродаже?), то должны НДС сверху накрутить? (или в т.ч.?)
Или можно без НДС?

Я думаю, раз ты работаешь с МНДС, то и перевыставлять токма с МНДС Накрутив сверху

[Среда]

Как вам такое доп. соглашение?

В случае направления работника (-ов) «Исполнителя» в командировку на объекты «Заказчика» с целью выполнения обязательств по договору №75, «Заказчик» компенсирует «Исполнителю» расходы на проезд и проживание работника (-ов) «Исполнителя».

Компенсация расходов осуществляется на основании выставленного «Исполнителем» Акта и счета-фактуры, с указанием наименования затрат, их стоимости и суммы. Оплата производится по счету, выписанному «Исполнителем».

К счету «Исполнитель» прилагает копии документов, подтверждающих понесенные им расходы на проезд и проживание работника (-ов) в командировке.

[Среда]

аууу

[АвдотьКА]

А допник, на мой взгляд, вполне приличный)))

[Среда]

Сообщение от АвдотьКА

Накрутив сверху

Выходит, что заказчик должен заплатить нам больше, чем мы потратили и больше, чем будет в проездных документах?
Мне кажется у них будут вопросы (((

[АвдотьКА]

Сообщение от Йожык

Выходит, что заказчик должен заплатить нам больше, чем мы потратили и больше, чем будет в проездных документах?
Мне кажется у них будут вопросы (((

В порядке бреда - предлагаю убрать из допника пункт про "подтверждающие документы"

[Среда]

ну как-то без доков совсем странно... Эдак навыставлять можно...

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Выходит, что заказчик должен заплатить нам больше, чем мы потратили и больше, чем будет в проездных документах?

не больше, ты компенсацию выставляешь не накручивая на неё НДС сверзху, а выдергивая его из суммы 18/118. Как с аванса

[Среда]

Сообщение от Вес`на

не накручивая на неё НДС сверху, а выдергивая его из суммы 18/118.

так сумма то без НДС. Как выдергивать то, чего нет?
Я поэтому и спросила

Сообщение от Йожык

мы приобрели услугу без НДС мы, как плательщики НДС, если её перевыставляем (это равносильно перепродаже?)

[Вес`на]

Что это меняет?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Что это меняет?

если б я знала, я бы не спрашивала.

[Вес`на]

Йожык, в НК прописан такой порядок н/о НДС компенсаций

[Среда]

Т.е. выходит, что ли, что получив квитанцию за оплату проживания, допустим на 1000р. Я принимаю её по АО, всю 1000 отношу на расход.
Затем перевыставляю 1000р. в т.ч. НДС 152,40. Получаю, 847,60 ставлю в доход, 152,40 уплачиваю.
Выглядит как будто я сначала эти 152,40 учла в расходе (т.к. они же входят в 1000р.), а потом еще и уплатила в качестве НДС.
Они у себя в расход принимают 847,60.
Странно как-то и криво.

А если НДС сверху, то они его не теряют. т.к. принимают к вычету. Они ставят в расход столько же, сколько и мы. А мы просто уплачиваем накрученный НДС.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

в НК прописан такой порядок н/о НДС компенсаций

В какой статье? Я верю, просто найти не могу отчего-то...

[Среда]

Читаю всякие статьи, еще больше запуталась.
Как я могу выписать акт и быть в нем исполнителем, если не я (ну речь об ООО конечно) эти услуги предоставляла? Так же и сч/ф...
Есть же разница между перевыставлением услуги и копменсацией расходов, возмещением?
У меня выходит второе.
Не должна ли я при этом у себя эти затраты учитывать на сч.76 с каким нибудь субсчетом типа "возмещаемые расходы", а не на 25м, как я их учла?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Странно как-то и криво.

но ведь ты по комаендировочным услугам без НДС не принимаешь ничего к вычету, а выставляя компенсацию к уплате начисляешь

Сообщение от Йожык

В какой статье?

п. 4 ст. 164 НК РФ

[Среда]

Сообщение от Вес`на

п. 4 ст. 164 НК РФ

отмечу тут и завтра буду разбираться

4. При получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 настоящего Кодекса, а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 161 настоящего Кодекса, при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в соответствии с пунктом 4 статьи 154 настоящего Кодекса, при реализации автомобилей в соответствии с пунктом 5.1 статьи 154 настоящего Кодекса, при передаче имущественных прав в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 155 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 настоящей статьи, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.

прочитала, голова болит, ваще ничего не поняла и своей ситуёвины там не увидела.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

услугам без НДС не принимаешь ничего к вычету, а выставляя компенсацию к уплате начисляешь

Ну да. Пока не въеду. что не так (((

[Fox120]

Йожик, я с Весной согласна. Ты должна выкрутить из 1000, НДС по принципу 18/118.
Так как "перепродать" без НДС ты не можешь.