Помогите заполнить декларацию по прибыли

[узнайка]

Я тоже хотела спросить знающих людей. У меня фирма на ОСНО деятельность во втором квартале не вела, декларацию по прибыли сдавать нулевую? и какие страницы надо заполнять (или активировать, я в ЭОН пыталась начинать, 1с мне еще не поставили)

[Veselenochka]

Сообщение от Magnoly

:-) Подскажите пжлста:
создано предприятие (ОСНО) в мае. Деятельности нет. По данным: б/п займ, деньги на р/сч, и комиссия банку. В результате в декларации внереализационные расходы 3600 р. Соответственно убыток. Как в таком случае отражается налог на прибыль? Или просто сдается декларация с убытком и всё?

да, декларация с убытком

[Magnoly]

и соответственно налог на прибыль будет по нулям?

[Magnoly]

Сообщение от узнайка

Я тоже хотела спросить знающих людей. У меня фирма на ОСНО деятельность во втором квартале не вела, декларацию по прибыли сдавать нулевую? и какие страницы надо заполнять (или активировать, я в ЭОН пыталась начинать, 1с мне еще не поставили)

декларацию надо сдавать нулевую, заполнить данные по предприятию - название, номер налоговой, код места нахождения, оквэд, раздел № 1, лист № 2 (ставки налога)

[Оля гл.бух]

Подскажите мне пожалуйста в декларации по налогу на прибыль за 2 кв. строка 30 лист 02 расходы,какие мне счета брать с оборотки 90,2+90,7+90,08?Почему то у меня при автоматическом заполнении в эту строку не поподают счет 90,08?Его же нужно учитывать по строке 30?

[Dina.]

Извините не подскажите если организация платит авансовые платежи по прибыли то в стр. 220 и 230 должна стоять сумма начисленного налога + аванс платежи за 2 квартала.????????????
Авансовые платежи расчитываются стр 270 и 271 делить на три Или стр 90 и 200 делить на 6

Заранее спасибо

[Magnoly]

в строках 220 и 230 отражаем суммы начисленых авансов за 1 кв, а в стр 270 и 271 сумма к доплате авансового платежа за 2 кв, а сумма начисленных авансов за 2 кв отражаем в ЛИСТ 02 строки 190 и 200.

[Впервые главбух]

декларацию с убытком сдаете и все. У вас же прибыли нет какой налог?

[Dina.]

Разве в строке 190 лист 02 отражена не сумма налога за полугодие

[Veselenochka]

Сообщение от Впервые главбух

декларацию с убытком сдаете и все. У вас же прибыли нет какой налог?

при авансах это может быть не так.
вот тут: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109
подробно написано какие строки как заполняются

[Ирина83]

Подскажите какие налоги указываются в строке 041 Приложения 02 к листу 02?

[Вадимовна)))]

Я указала все налоги по з\п

[Вадимовна)))]

У меня тоже вопросик: Приложение №2 к листу 02, строка 020 (прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую...)программа берет обороты по счету Н07.05 (и если открыть карточку, то это опять Отгрузки), это правильно?

[Ирина83]

Сообщение от Вадимовна)))

Я указала все налоги по з\п

В этой графе указано, что не включается ЕСН и налоги указанные в ст.270 НКРФ. Может быть я не права, так, как теперь ЕСН нет, но налоги с ФОТ по-моему не должны включатся?

[Veselenochka]

Сообщение от Вадимовна)))

У меня тоже вопросик: Приложение №2 к листу 02, строка 020 (прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую...)программа берет обороты по счету Н07.05 (и если открыть карточку, то это опять Отгрузки), это правильно?

нууу, если почитать нк то там написано что прямыми расходами торговых организаций являются стоимость товаров и суммы на доставку

девочки, прежде чем заполнять декларацию надо бы определить для себя какие расходы к чему у вас относятся

[Вадимовна)))]

Как я всегда думала, что расходы- это приобретенные нами товары???
а доходы - проданные нами товары???

[Veselenochka]

Сообщение от Вадимовна)))

Как я всегда думала, что расходы- это приобретенные нами товары???
а доходы - проданные нами товары???

и зачем там тогда НК?
а транспортные расходы на доставку товара есть у вас? вы их как учитываете?

[Вадимовна)))]

Транспорт мы нанимаем сами (забрать товар, поездки по городу) и отправляю в косвенные расходы

[Вадимовна)))]

И еще вопрос: во 2 квартале была временная фин. помощь от учредителя 20000 руб., 10000 руб. уже вернули. Этот займ в декларации о прибыли где-нибудь учитывается?

[Veselenochka]

Сообщение от Вадимовна)))

Транспорт мы нанимаем сами (забрать товар, поездки по городу) и отправляю в косвенные расходы

прям все такие раходы относите на косвенные и сразу списываете???

а вот это не читали?
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.