Ав.платежи по УСН и налог на УСН

[Вес`на]

Сообщение от umka2010

а подробней?

подробнее в Налоговом Кодексе почитаете

Сообщение от umka2010

оплатить? а потом фиг зачтут с аванса на минималку...

ну вы ещё до конца года доработайте, там видно будет минималка ли, а не зачтут вернете

[umka2010]

Сообщение от Аланда

А разве при комиссионной торговле доходом не является только комиссионное вознаграждение??

Является, вот поэтому и говорю, что не платили налог - так как деньги-то по сути не наши. Но контрагенты платят нам, без реализации это автоматом попадает на авансы и в доходы при формировании книги

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

подробнее в Налоговом Кодексе почитаете

ну вы ещё до конца года доработайте, там видно будет минималка ли, а не зачтут вернете

так налог уже не оплачен и срок прошел и почему мы должны платить за не наш аванс?

[Вес`на]

Сообщение от Myssechka

Вы не могли бы по подробней рассказать, что представляет из себя данная форма?

по сути эта форма построена как декларация по УСН, т.е. в ней отражен доход, взносы, расчет 50%, сравнение с суммой взносов и аванс, рассчитанный таким образом к уплате за период. Вы же по такому принципу аванс считаете, вот и оформите это расчет в таблицу

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

по сути эта форма построена как декларация по УСН, т.е. в ней отражен доход, взносы, расчет 50%, сравнение с суммой взносов и аванс, рассчитанный таким образом к уплате за период. Вы же по такому принципу аванс считаете, вот и оформите это расчет в таблицу

В 8 автоматически считает за какой хочешь период

[Аланда]

Сообщение от umka2010

Но контрагенты платят нам, без реализации это автоматом попадает на авансы и в доходы при формировании книги

Не понимаю,потому что деньги это не все ваши ,и не все считаются доходом для исчисления налога при УСН.Только комиссионное вознаграждение.На мой взгляд ,в вашем случае принцип кассового метода учета доходов при исчислении единого налога не работает.В книгу доходов и расходов,где только графа "доход,учитываемый при расчете налога" должны попадать только суммы комиссионного вознаграждения.ИМХО

[Вес`на]

Сообщение от umka2010

В 8 автоматически считает за какой хочешь период

и оттуда можно распечатать порядок расчета ?

[Вес`на]

Сообщение от umka2010

без реализации это автоматом попадает на авансы и в доходы при формировании книги

проводите эти суммы, как доходы не подлежащие налогообложению, они и не будут попадать

[umka2010]

Сообщение от Аланда

Не понимаю,потому что деньги это не все ваши ,и не все считаются доходом для исчисления налога при УСН.Только комиссионное вознаграждение.На мой взгляд ,в вашем случае принцип кассового метода учета доходов при исчислении единого налога не работает.В книгу доходов и расходов,где только графа "доход,учитываемый при расчете налога" должны попадать только суммы комиссионного вознаграждения.ИМХО

когда платят - они попадают автоматически на авансы, а когда делаем реализацию-вычеркиваются. по итогу все как должно быть, но если оплата в одном квартале, а реализация в другом.... вот и получается непонятно платить или нет. потому что доход вроде как и есть, а его вроде как и нет!

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

проводите эти суммы, как доходы не подлежащие налогообложению, они и не будут попадать

У нас товар комиссионный, а услуги мы оказываем сами - т.е. и они наш доход. А если при оплате сажать их на необлагаемые, то как потом их учесть (услуги) - товар и услуги в одном счете и в реализации под одной нумерацией...

[Вес`на]

вот что вычитала.........
Никакого аванса у комиссионера нет и быть не может (если только иное прямо не прописано в договоре). Основание для этого вывода : все, что получено комиссионером при расчетах за товар комитента, - это собственность последнего. Сказанное относится и к авансам. Комиссионер не вправе самостоятельно распоряжаться этими деньгами. Так что платить вам точно не нужно

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

и оттуда можно распечатать порядок расчета ?

В 1С 8: Отчеты-Анализ состояния налогового учета по УСН-задать период. и формируется табличка, в которой указываются и расшифровываются все доходы и расходы. и сумма доход минус расход.

[Вес`на]

у меня УСН 7-ка, но спасибо за информацию.......может пригодится

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

вот что вычитала.........
Никакого аванса у комиссионера нет и быть не может (если только иное прямо не прописано в договоре). Основание для этого вывода : все, что получено комиссионером при расчетах за товар комитента, - это собственность последнего. Сказанное относится и к авансам. Комиссионер не вправе самостоятельно распоряжаться этими деньгами. Так что платить вам точно не нужно

вот и мы так посчитали!
плохо только, что без реализации наши услуги не отделить от комиссионного товара.

[Вес`на]

ваши услуги это комиссионное вознаграждение или вы о чем то другом ?

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

ваши услуги это комиссионное вознаграждение или вы о чем то другом ?

о другом. У нас есть еще услуги, которые выполняем сами - они тоже идут в доход. Оплата идет вместе и за товар и за услуги, и реализация в одном документе. После реализации оплаченный товар просто вычеркивается, а за услуги остается в книге.

[Вес`на]

umka2010, тогда вам остается договориться с контрагентами, чтобы отдельно оплачивали, либо реализацию разбивайте на два документа - товар и услуги

[umka2010]

Сообщение от Вес`на

umka2010, тогда вам остается договориться с контрагентами, чтобы отдельно оплачивали, либо реализацию разбивайте на два документа - товар и услуги

ну да, я тоже так подумала... не оч конечно удобно...

[Аланда]

umka2010, а почему неудобно? Вы же не можете включать услугу в торг-12,которая заполняется при продаже товара.Счет можете один делать,а документы разные.

[umka2010]

Сообщение от Аланда

umka2010, а почему неудобно? Вы же не можете включать услугу в торг-12,которая заполняется при продаже товара.Счет можете один делать,а документы разные.

в 7 накладная и акт были разной нумерацией, а в 8 в одном документе в программе накладная и акт одним номером...