Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Заблокирован
|
![]()
Б_С_К, ещё вопрос. Когда мы принимаем к зачёту входящий НДС по товару, который потом продаём в Казахстан(экспорт)? Когда сдаём декларацию(и налоговая ещё не подтвердила ставку НДС 0%) или когда нам подтвердили ставку НДС 0%(допустим через 3 месяца)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Когда собран весь пакет документов. То есть в день подачи декларации за квартал в котором этот пакет собран. Если не подтвердят, то нужно будет сдавать уточненную декларацию и начислять 18% с этой реализации
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Заблокирован
|
![]()
Другими словами, на дату оприходования входящего товара(например 25 августа 2010 г.), мы принимаем НДС 18% к зачёту. Как и по обычному товару. Только в течение 180 дней нужно отдать пакет документов в налоговую, для подтверждения. Б_С_К так? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Заблокирован
|
![]()
Б_С_К, как вы всё таки думаете оригинал транспортной ж/д накладной должен быть у экспортёра?
Это же обязательный документ согласно пп.4 п.1 ст. 165 Налогового Кодекса РФ для подтверждения права на получение ставки НДС 0% по экспортным операциям. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Я думаю должен быть... но не уверена... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
Вопрос. Когда принимать входящий НДС к зачету? Спасибо! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, Здравствуйте!
Можно посоветоваться? У нас прошел экспорт в Латинскую Америку 21.10.2010г. (дата ГТД) Я собрала пакет документов для налоговой - его отправлять сейчас просто с письмом, или уже в январе, когда мы за 4 квартал будем отчитываться?! Сумму НДС мы должны прописать в декларации в разделе 6 (момент определения базы настал, а документы не собраны - ведь ответ из налоговой еще не придет, скорее всего) правильно? А затем приходит нам подтверждение из налоговой, допустим, январем. Нам нужно будет подавать уточнёнку за 4 квартал, или уже в 1 квартале 2011 вписывать эту сумму? И куда, в 4 раздел? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Ни чего уже не нужно будет делать. Радуйтесь что всё подтвердили и всё, а вот если не подтвердят то тогда уточненки... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, спасибо большое!
Я не правильно понимала факт "документально подтвержден" |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
День добрый!
Подскажите пожалуйсто, а "Заявление о ввозе и уплате косвеных налогов" (при экспорте в Казахстан) входит в полный пакет документов для подтверждения ставки 0% ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо!
т.е. если экспортная сделка была например 17.12.10, а это заявление я получу только в январе 2011. то по этой сделке НДС включаю в декларацию за 1 кв 2011, а не за 4 2010? Правильно я понимаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
А если документы не собраны в течении 180 дней с момента экспорта, то тогда я должен насчитать НДС по ставке 18% (как будто продал товар по РФ) и заплатить НДС+пени ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Можно еще вопрос...
Насколько я понимаю, что если документы подтверждающие правомерность применения ставки 0% не собраны (и еще не прошло 180 дней с момента отгрузки). я могу не отражать эту операцию в декларации?. Например отгрузка произошла 20.12.2010г. документы не собраны. Значит за 1 кв 2011г. этц операцию я не отражаю вообще?. И если я ее отражаю, то обязан исчислить и уплатить НДС? Заранее спасибо за ответ ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
На момент сдачи декларации документы могут быть еще не собраны...
Еще такой вопрос. Если экспорт был в 4 кв 2010, а "заявление об уплате косвенных налогов" датировано январь 2011г., то подтвердить правомерность применения ставки 0% я смогу только в 1 кв 2011? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|