Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.01.2011, 16:08 | #21 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2010
Адрес: Красноярск
Возраст: 50
Сообщений: 216
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Цитата:
|
|
07.01.2011, 19:11 | #22 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
[QUOTE=Аведа;430055]
Подскажите а те авансы оплаченные (за 3 квартал) которые отражаем по 070 строке раздела 3 мы должны как то учесть в декларации за 4 квартал? |
08.01.2011, 19:18 | #23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2010
Адрес: Красноярск
Возраст: 50
Сообщений: 216
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Эти авансы формируются по сч 62.2, и возместить мы их можем, когда зачтем аванс покупателе при отгрузке. Это может быть и 3 и 4 кварталы, а может и дальше, т. е. когда появляется проводка Д62.2-К 62.1
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.01.2011, 19:21 | #24 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
|
09.01.2011, 21:15 | #25 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
Re: Расчет НДС
|
09.01.2011, 21:37 | #26 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
Re: Расчет НДС
Цитата:
|
|
10.01.2011, 14:25 | #27 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
90.03+ 76АВ (авансы полученные) -19 (НДС по покупкам)+ если есть авнсы уплаченные на которые есть счет фактуры на аванс, не закрытые основной счет-фактурой.
|
18.01.2011, 17:14 | #28 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.01.2011, 11:20 | #29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
|
19.01.2011, 11:28 | #30 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Откуда береться сумма по стр 070 гр.3? Где ее можно посмотреть в оборотке? первый раз сдаю НДС, прошу помощи, т.к. завтра уже сдавать надо отчет.
|
19.01.2011, 12:19 | #31 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Расчет НДС
zhuravleva-nv, там же написано,что это суммы ,полученные в качестве предоплаты за предстоящие поставки,то есть авансы по счету 62,2,а графа 5-сумма НДС с авансов от покупателей.
|
19.01.2011, 13:11 | #32 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Я сформировала декларацию по НДС, сумма по стр.070 гр.3 не совпадает с К62.2 из ОСВ. И сумма налога из декларации не совпадает с Д76АА из ОСВ. Где искать ошибки?
|
19.01.2011, 13:41 | #33 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Расчет НДС
zhuravleva-nv, первое что вообще делаю сама,это в Отчетах-Специализированные-Инвентаризация расчетов с контрагентами и проверяю состояние расчетов со всеми,кто попал в этот список,включая и поставщиков тоже.Бывают неправильно разнесены оплаты,авансовые поступления сидят на 62,1,а авансы поставщикам на 60,1.Это все нужно чистить.
На каждый аванс,который был проведен по счету 62,2, должен быть сформирован счет-фактура на аванс,вот это и нужно проверять;либо не выписан счет-фактура,либо выписан лишний счет-фактура ( в завимости от того,меньше 76АВ,чем должен быть или больше). |
19.01.2011, 18:09 | #35 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Цитата:
|
|
20.01.2011, 10:18 | #36 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
У меня в книгу продаж попали суммы с минусом, и все суммы эти по авансам. В чем искать ошибку?
|
20.01.2011, 10:19 | #37 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Расчет НДС
|
20.01.2011, 10:29 | #38 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
если 62.2 то аванс по кредиту будет, а 62.1 по дебету? А дальше что с этим делать?
|
20.01.2011, 10:54 | #39 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Можно Вас попросить написать проводку на вычит НДС в 4 квартале, которая будет отражаться в Налогов.декларации в стр.200 сумма 126850 у меня в 3 кв.2010г. была предоплата, в 4 кв. 2010 я закрылась, и не могу сообразить как провести, и по банку какие проводки проводятся, когда падает предоплата, ДТ 51 Кт62/2,76АВ?
|
20.01.2011, 10:56 | #40 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Расчет НДС
Цитата:
|
|
|
|