Списанный материал не отражается в КДиР

[Louisa]

Вес`на, у меня оптовая продажа стройматериалов и отделочные работы, это все на УСН. Пришел товар на склад, он может быть и продан, а может пойти как материал, учтенный в смете на подрядные работы, как лучше поступить в таком случае?

[Вес`на]

Я бы все-таки перемещала с товара на материалы, но не от балды, а ровно столько, сколько фигурирует в смете и списывала бы требованием-накладной, а не по оплате. Тогда никаких претензий от налоргов не будет. В товаре списываешь покупную оплаченную поставщику по дате реализации, оплаченные материалы по факту передачи в производство. Вот как-то так

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

сколько фигурирует в смете и списывала бы требованием-накладной

да я так и собиралась делать, вот только столкнулась с тем, что прога не хочет отражать переделанные из товаров материалы в расходах....вручную считать замучаюсь

[АЭСка]

Полностью согласна с Вес`на, так безопаснее всего. А если будут висеть остатки в материалах, то могут придраться к расходам как к экономич. необоснованным и исключат из расходов.

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

вручную считать замучаюсь

да , с 8-кой у тебя бы этих проблем не было

[Louisa]

ну что ж, спасибо вам за помощь, буду думать...

[Аланда]

Сообщение от Louisa

прога не хочет отражать переделанные из товаров материалы в расходах....

Может быть, нужно еще и счета налогового учета задействовать,для материалов-
МХ1,для товаров МХ2,то-есть ,при перемещении из товара в материал по счетам бухучета 10 и 41 списать с МХ2 и добавить в МХ1.

[Louisa]

Аланда, делала я так.....мне уже так советовали на форуме, товары в материалы переходят, а в книге не отражаются, я вот еще думаю наверное потому что при закрытии месяца 20 счет не закрывается, а почему не закрывается -не знаю.

[АЭСка]

Сообщение от Louisa

при закрытии месяца 20 счет не закрывается, а почему не закрывается -не знаю.

Попробуй в разделе 1С узнать в чем дело.

[Аланда]

Louisa, я не совсем правильно написала про счета налогового учета,потому что счетом налогового учета для расходов является счет Н02.02,а не МХ.Поскольку даты признания расходов по материалам и товарам разные (материал по оплате,товар по реализации),очевидно,для того ,чтобы материалы ,переведенные из товара в материал попали в книгу доходов и расходов нужно еще сделать проводку Д Н02.02.Я сделала такой вывод ,потому что при оплате материала,который уже оприходован,сразу формируется эта проводка на счет Н02.02,а для товара не формируется,и поскольку изначально эта номенклатура была оплачена и оприходована как товар,программа будет ждать реализации,чтобы списать.Вообще этот ручной перевод из товаров в материалы для УСН слишком сложная и нестандартная ситацияИМХО
P.S. К закрытию счета 20 ,по-моему это не имеет никакого отношения,потому что Закрытие месяца закрывает только бухгалтерские счет,а почему не закрывается 20 счет,это ,конечно,вопрос.Что пишет программа?

[Louisa]

Аланда, вы просто чудо, уже который раз в этом убеждаюсь!!!!! Получилось!!!! спасибо

[Аланда]

Сообщение от Louisa

Получилось!!

Я очень рада