Как можно забрать НДС?

[ГЛБ]

elousiren,

Сообщение от elousiren

то есть получается единственный шанс это написать сделать акт, счет фактуру без НДС...

да, а договор кто составлял, там стоит определенная сумма или нет?

[Галина030]

Сообщение от elousiren

,) осталось токо понять примут ли они такую счет фактуру или нет

Вы должны представить генподрядчику акты КС-1, справку КС-2 на подписание, а затем выставить счет-фактуру. Если в КС-1 выделен НДС, то в сч-ф выделять НДС обязательно нужно.

[elousiren]

ну договор составляла компания ген. подрячика, а подписывал наш начальни ген. директор. ну и как то не внимательно сделал это.. а если в кс-1 не выделить,)) то можно будет НДС забрать да? и все будет хорошо?

[Галина030]

Сообщение от elousiren

ну договор составляла компания ген. подрячика, а подписывал наш начальни ген. директор. ну и как то не внимательно сделал это.. а если в кс-1 не выделить,)) то можно будет НДС забрать да? и все будет хорошо?

Акт КС-1 выполняется на основе сметы.
При составлении сметы используется несколько методик. Для ОСНО на стоимость работ начисляют НДС 18%, для УСН в смете присутствует НДС, но он составляет 18% только от стоимости материалов и механизмов.
Это многие путают-в первом случае НДС нужно выделять, во втором случае он не выделяется, а относится к стоимости услуг. Это информация вам не будет бесполезной в вашей работе.
Если у вас первый вариант, то по мере оказания услуг вы составляете Акт КС-1 на основании сметы. Т.к. в смете заложен НДС, то при составлении акта ( если задались целью акт выставить без НДС, но итоги равны с НДС). Вашему сметчику придется манипулироывать с объемами выполненных работ (т.е. завышать ) или использовать неправомерно завышенные переводные коэффициенты. Как правило при подписании актов, они проходят тщательную проверку на предмет завышения вышеперечисленного. Счет-фактуру бухгалтер обязан выставить на основании акта КС-1 ( если в КС-1 выделен НДС, то сч-ф тоже и наоборот)

[elousiren]

То есть как я понял если у нас второй вариант, то мы просто можем не выделять НДС, кроме того как в акте выполненных работ.. И при этом нам не придется подавать декларации по НДС.. и выплачивать этот НДС..? так?

[Галина030]

Сообщение от elousiren

То есть как я понял если у нас второй вариант, то мы просто можем не выделять НДС, кроме того как в акте выполненных работ.. И при этом нам не придется подавать декларации по НДС.. и выплачивать этот НДС..? так?

Да, совершенно верно. В акте будет строка по НДС по приобретенным материалам и исп. мех-м, но не 18% от стоимости работ. КС-2 и сч-ф оформляете без НДС, перечислять в бюджет не надо. Такую методику расчета применяют для УСН, т.к. в расценках стоимость материала и услуг мех-в без учета НДС. При общем режиме НДС начисляется после переводных коэф-в на 18%, а при УСН гран-смета выбырает только НДС по материалам и мех-м, который включается в стоимость услуг.

[elousiren]

Мм, Над будет посмотреть внимательно смету от чего начисляется НДС.. Если все так тогда хорошо. Спасибо за информацию.