Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.06.2011, 14:45 | #22 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
Да, интересно!
|
03.06.2011, 14:49 | #23 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Забалансовые счета
Получила, теперь буду разбираться, в почте яндекс есть функция посмотреть, вот только так я посмотрела Ваши ведомости и скопировала в ворд, а в майле не фига не открылось
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.06.2011, 15:06 | #24 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
Самые интересные ОСВ на конец года, там где реформация баланса происходит. И какие-то забалансовые счета закрываются. Мне вот интересно какие? Я вручную делаю зачет между например, произведенными и возмещенными расходами по ФСС... У меня раньше автоматом ничего не велось. По этой фирме, которую скинула, деятельность только началась в 1 кв. 2011, по-этому данные на конец года к сожалению нет. Но, по крайней мере я наладила налоговый учет и у меня впервые декларация по прибыли заполнилась правильно!!! На другой фирме забаланс некорректный, но тоже воюю...
|
06.06.2011, 06:36 | #25 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Забалансовые счета
|
07.06.2011, 10:50 | #26 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Забалансовые счета
ИрисКа3010, Здравствуйте! Бьюсь над закрытием за январь 2009, и вот что смущает, затраты по материалам которые отправлены на 20сч, после проведения реглам.операций по НУ, в отчете по рег.операциям есть расчет стоимости остатков незавершенного производства, но у меня нет незавершенки, эти договора закрыты в этом месяце, ничего не пойму, где неправильно введено и что? Может кто в курсе?
|
07.06.2011, 10:58 | #27 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Забалансовые счета
|
07.06.2011, 14:13 | #28 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
И правда, от НС и ПЗ нет... Они в косвенных расходах по (Д) Н07.04.1 учитываются для целей налогообложения... А в СВЗ не вижу... У меня и в плане счетов его нет... В декабре делается проводка по (К) СВЗ 3.01.3 (Социальное страхование и закрывается годовая сумма. Я по 69.1 вручную делала.
В производстве к сожалению не знаю как... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.06.2011, 14:50 | #30 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
У меня автоматически сформировалась в конце года только
|
07.06.2011, 15:10 | #32 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
А я у себя таких вообще не нашла... Может, потому, что ПБУ18 не применяем?
|
07.06.2011, 15:11 | #33 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Забалансовые счета
Н07 не идет с затратными счетами,вобще не пойму почему машина решила, что у меня незавершенка, где-то не правильно что-то стоит, уже в глазах рябит, до завтра отложу
|
08.06.2011, 08:52 | #35 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
|
15.06.2011, 13:44 | #37 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
Re: Забалансовые счета
Добрый день. У меня почему-то нет. Но я склоняюсь, чтоб закрыть его... Смысла не вижу, тянется сумма, годами нарастает
|
|
|