Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Чертополох
|
![]() ![]() ![]() что там указывать понятно (даже из названия этих граф), я спрашивала где, а конкретнее с каких счетов это брать.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
По 4 столбцу это должен быть Оборот по 19 и затратному счету (44,20,25) то есть тот НДС который не идет на возмещение Ну и У Вас должна быть ведомость распределения таких сумм, по ней обычно заполняют такие данные.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Чертополох
|
![]()
Youlia, да обычные вроде счета...
есть в программе? или брать карточку сч.19 и "ручками" выбираем?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Да есть в регламентных операциях. Документ "Распределение косвенных расходов" и документ "Списание НДС" Но конкретно по Вашей ситуации точные действия расписать не могу. т.к. пользуюсь только Распределением НДС по косвенным расходам" (в связи с применением НДС 0%) Так что возможно Вам дополнительно почитать рекомендации к программе по Вашей ситуации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Чертополох
|
![]()
это для заполнения столбца 4? т.е это будет часть НДС косвенных расходов, который распределился?
а столбец 3 "стоимость приобретенных товаров, не облагаемых НДС? Просматривать поступления и складывать? Это уже не только по косвенным, но по всем покупкам?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Йожык, столбец 3 - заполняется стоимость покупок, не облагаемых НДС. Т.е. в зависимости от того, что ты покупаешь БЕЗ НДС, там и ищи: если товары - то на 41, если услуги - на затратных счетах и т.д. Ну а столбец 4 - это непринимаемый НДС к вычету, т.е. берешь анализ 19-го после всех процедур его закрытия и смотришь, куда он пошел, ну и та часть, которая не пошла в дебет 68 - то, что тебе нужно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Я не знаю, как там в 8.2 можно смотреть... и кстати, если например, ты проводишь документы и не выделяешь НДС, который ты знаешь, что попадет в стоимость (ставишь галочку в документе - учитывать в стоимости), то семерка его на 19-й не относит, а сразу кидает туда, где само поступление учитывается. Как в восьмерке это происходит - не могу сказать... Можешь по 60-му еще смотреть... Например, знаешь какие у тебя поставщики без НДС работают - смотришь по ним обороты и определяешь стоимость купленных у них товаров, услуг. С невозмещаемым НДС сложнее. Это надо взять прямой невозмещаемый НДС (если знаешь поставщиков, то можешь по 60-му отследить), ну а косвенный, т.е. по ОХР, которые ты распределяешь - с 19-го...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Причем тут поставщики? НДС распределяется при наличии раздельного учета По всем входящим Счетам фактурам и Обязательно должна вестись ведомость по распределению.
Это когда Организация не является плательщиком НДС и весь входящий НДС от поставщиков учитывается в стоимости. Для раздельного учета это не подходит. Последний раз редактировалось Б_С_К; 03.08.2011 в 16:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Почему не подходит ? А когда разные ставки НДС, НДС 0%, без НДС, ведь когда правильно делаешь с/ф входящую и все что касается НДСа проставляешь правильно, они правильно и заполняются в книге покупок. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Организация может быть плательщиком НДС, и при этом осуществлять необлагаемые НДС операции, и тогда входной НДС будет учитываться в стоимости. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Youlia, Совершенно с тобой согласна.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Скажите, пожалуйста, получаю от продавца документы с наименованием моей организации ООО "Ромашпром", или ООО "Ромашковская промышленность", в договоре написано наименование так же, а вот в учредительных документах оговорены два наименования - Общество с ограниченной ответственностью "Ромашковская Промышленность" и ООО "РОМАШПРОМ". При этом ИНН есть и он верный, а КПП отсутствует совсем! Такую счет-фактуру зачтут или сразу откажут в зачете?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
(У меня просто когда то Услуги облагаемые и необлагаемые были, так вот всё входящее делилось в пропорциях к выручке) Так что прошу прощения если вдруг кого то ввела в заблуждение...
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Если вы впервые будете возмещать НДС, то серьезной камеральной проверки вам не иэбежать. Знаю, что многие компании для того чтобы не портить статистику налоговой, и для избежания своей головной боли - не возмещают НДС искуственно, то есть делают к уплате минимальную сумму и все довольны. Например убирают оригиналы счет-фактур, якобы они еще не поступили, или документы по экспорту уже собраны, но искуственно не сдают в налоговую, а оставляют на сдачу в следующий квартал.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Всё было бы ничего, если бы не одно НО! Мы по договору отступного получили 6 зданий и поставили их на учёт как ОС, сдали их в аренду, соответственно приняли их к вычету, сумма 51 000 000,00 это только НДС! Вот и спрашиваю!
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|