НДС

[MARIN)]

Сообщение от SSSV

По логике вещей все должно же было свестись на ноль.

Все так, но все операции должны быть отражены в учете и показаны в декларации по НДС.

[Б_С_К]

Сообщение от SSSV

ну все произошло в одном квартале.

Система такая же как при авансах, сч. ф-ра от поставщика попадает и в книгу продаж и в книгу покупок

[MARIN)]

Можно списать на себестоимость продукции на 20 сч.

[MARIN)]

Yula2885, Я немного не так написала, вы продукцию отдали на образцы кому - покупателям или для экспертизы? Я сначала подумала про экспертизу, поэтому предложила списать на себестоимость именно расходы. Уточните

[Yula2885]

Покупателям' согласно приказу ген директора должна списать с/с на прочие расходы. Но каким документом провести в программе и при этом не нарваться с НДС не знаю

[MARIN)]

Сообщение от Yula2885

Покупателям' согласно приказу ген директора должна списать с/с на прочие расходы. Но каким документом провести в программе и при этом не нарваться с НДС не знаю

В программе - через списание материалов, только выбираете не материал, а продукцию

[Yula2885]

Сообщение от Марина Августовна

В программе - через списание материалов, только выбираете не материал, а продукцию

А как же быть с НДС, ведь формируются проводки д-т94 к-т 43,сделать проводки вручную?

[MARIN)]

Сообщение от Yula2885

А как же быть с НДС, ведь формируются проводки д-т94 к-т 43,сделать проводки вручную?

Почему вы выбираете 94 счет (потери), а не 91.2, списывайте за счет прибыли и НДС не надо будет восстанавливать.
94 надо будет закрывать либо за счет виновных лиц, либо также на 91, если виновные лица не установлены.

[Yula2885]

Марина Августовна, а как поступить если в 3 квартале деньги от покупателя поступили и через день по их просьбе вернули обратно. В конце месяца программа сформировала сч.ф на аванс отразились в книге продаж, а в книге покупок не отразились и остались висеть в д-т 76 ав.Бухгалтер не заметила., сдали отчет. Можно ли отразить в 4 кв. в книге покупок, или сдавать уточненку.?

[MARIN)]

Сообщение от Yula2885

Марина Августовна, а как поступить если в 3 квартале деньги от покупателя поступили и через день по их просьбе вернули обратно. В конце месяца программа сформировала сч.ф на аванс отразились в книге продаж, а в книге покупок не отразились и остались висеть в д-т 76 ав.Бухгалтер не заметила., сдали отчет. Можно ли отразить в 4 кв. в книге покупок, или сдавать уточненку.?

Надо сдать уточненку, сделать доп.лист к книге покупок за 3 квартал, пояснение к уточненному расчету обязательно.

[Yula2885]

Сообщение от Марина Августовна

Надо сдать уточненку, сделать доп.лист к книге покупок за 3 квартал, пояснение к уточненному расчету обязательно.

Спасибо большое, сейчас будем исправлять

[Yula2885]

Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок с ориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?

[MARIN)]

Yula2885, А вы своим покупателям какие-то документы предоставили, что продукция передана им безвозмездно, у них в этом случае доход возникает?

[Yula2885]

Сообщение от Марина Августовна

Yula2885, А вы своим покупателям какие-то документы предоставили, что продукция передана им безвозмездно, у них в этом случае доход возникает?

С покупателями мы заключаем договор о безвозмездной поставке продукции, и документ "Отпуск материалов на сторону"(М-15) без стоимости товара.

[MARIN)]

Сообщение от Yula2885

С покупателями мы заключаем договор о безвозмездной поставке продукции, и документ "Отпуск материалов на сторону"(М-15) без стоимости товара.

Вам надо составить для себя счет-фактуру на безвозм. передачу с указанием рыночной стоимости и суммы НДС и включить ее в книгу-продаж.
Посмотрите в программе, когда вы выписывали накладную есть ли у вас вкладка передача "Безвозмездно", чтобы у вас сформировалась проводка дт 91.2 кт 43 автоматически. Вам тогда вручную не надо дополнительных проводок делать, а на основании этой накладной вы сформируете с-фактуру, только добавьте в нее рыночную стоимость

[Yula2885]

В том то и дело, что такой вкладки нет, если я делаю реализацию и проставляю стоимость, то программа "вешает сумму на покупателя (сч.62)" и считает в Выручку причем проводки дт62 кт90, и убрать эту сумму могу только корректировкой долга-списание задолженности. Вот я и запуталась, как сделать правильно. Тогда на самом деле проще будет Ручной операцией дт91.2 кт43 ( опять же пишет что проводка не корректная и провести не дает), А НДС с помощью Док-та "Отражение начисления НДС"

[MARIN)]

Сообщение от Yula2885

В том то и дело, что такой вкладки нет, если я делаю реализацию и проставляю стоимость, то программа "вешает сумму на покупателя (сч.62)" и считает в Выручку причем проводки дт62 кт90, и убрать эту сумму могу только корректировкой долга-списание задолженности. Вот я и запуталась, как сделать правильно. Тогда на самом деле проще будет Ручной операцией дт91.2 кт43 ( опять же пишет что проводка не корректная и провести не дает), А НДС с помощью Док-та "Отражение начисления НДС"

У вас 1-с какая версия, завтра на работе посмотрю свою программу, у меня 1-с 7.7

[Yula2885]

Марина Августовна, Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок сориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?

[MARIN)]

Сообщение от Yula2885

Марина Августовна, Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок сориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?

Опять не знаю какая у вас версия 1-с. Я формирую книгу-покупок и продаж автоматическим заполнением, но можно внести запись в книгу вручную, откроете с-фактуру и внизу имеются вкладки внести на основании - выбираете записать в книгу-покупок(продаж по необходимости), но прога может ругаться, что книга формируется автоматически, тогда заходите в контрагента и в "Договоре" убираете галочку - автоматическое формирование..., после того как запись сформируется, то галочку можно вернуть на место.
Обратите внимание, что в Записи также необходимо проставить галочки, там где формируются проводки и пр., на основании Записи можно сформировать Доп.лист к книге покупок(продаж) это делаете тогда, когда сдаете уточненную декларацию за прошлый период.

[Yula2885]

У меня версия 1 С8.2 Ну в принципе в дисках по сопровождению я нашла как можно сделать безвозмездную передачу, осталось только завтра проверить. Списание продукции на 91.02 по бух учету осуществляется ручной операцией, а НДС отражаем документом"Отражение начисления НДС". Ну и задачки, я месяц голову ломала....