Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#22 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() Цитата:
Если просто начислить 2000 то все корректировки НДФЛ и страховых взносов уже будут скорректированы. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
НДФЛ Камин тоже правильно посчитал- с суммы 2000.И на эту же сумму он считает взносы.
И я вообще не понимаю, как обойтись без корректировки отпуска и насчитать компенсацию равной только 2000. Компенсация тоже считается автоматически в программе - вводится только количество дней, а среднедневная з/плата рассчитывается сама.Если я даже поставлю количество дней меньше, то все равно не выйду на сумму 2000, так как средний сейчас отличается от предыдущего. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Если бы отпускные(код 2012) были начислены в 2012 году, то при сторнировании их в 2012 же году, конечно никакого бы минуса не получилось, но они-то начислены и выплачены в 2011.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Сторнирование происходить в месяце увольнения с любого дохода сотрудника не привязываясь к коду, просто уменьшается налогооблагаемая база. То есть зарплата в месяце увольнения по коду 2000 = 7000 рублей, в справке 2НДФЛ ставится код 2000=2000 рублей и к коду 2012 сторно не привязывается.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вы сами писали "отпускные сторнируем 19 марта".
Если я в программе делаю "корректировку отпуска", то сумма автоматически снимается с 2012 кода. А Вы как делаете? Последний раз редактировалось Баскова; 05.06.2012 в 14:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Сделать так:
корректировка отпуска, чтобы программа высчитала сумму отпускных, которая должна быть возвращена(5000) Но это корректировку не проводить, чтобы сумма не снялась с 2012 кода. начислить компенсацию под кодом 4800=7000. Затем начисление под кодом 4800 со знаком минус (-5000) И тогда в справке получится код 4800 = 2000р. Так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() Цитата:
Начислить компенсацию с кодом 4800 = 2000 рублей. Составить бухгалтерскую справку к компенсации (в произвольной форме) и указать в ней что компенсация за неиспользованный отпуск составляет 7000, удерживается аванс 5000 и начисляется 2000 рублей. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
А не нужно ли подавать исправительные в ПФ за 2011 год?
Думаю, что нет -ведь с 5000(сумма снятых отпускных и на которую будет уменьшена компенсация) налоги уже уплачены в 2011 году, а сейчас уплатим с 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Забудьте про 2011 год, там вы все начислили и отчитались правильно, все ваши расчеты производятся в 2012 году в момент увольнения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо Вам за ответы.Пожалуйста, ответьте еще вот на этот вопрос:
Правильно ли, что снимается сумма 5000 - это сумма начисленных отпускных в 2011 года, а не выплаченных на руки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Отпускные дни которые удерживаете вы должны посчитать по средней заработной плате за последние 12 месяцев со дня увольнения. И эта сумма может оказаться и больше и меньше той что вы рассчитали в 2011 году когда фактически отправляли в отпуск.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Да я это понимаю. Снимается именно начисленная сумма?Допустим я сейчас считаю ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска(в том числе за фактически непредоставленные 27 дней с 20.03 по 15.04) за последние 12 месяцев на день увольнения. Получаю 7000.
За 27 дней в 2011 году ему было начислено 5000. На руки получил тогда 4350. Из 7000 я отнимаю 5000? |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вы что хотите сказать, что удержать я должна за 27 дней по средней на день увольнения?C чего вдруг?
Мне кажется нужно посчитать ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска(в том числе за фактически непредоставленные 27 дней с 20.03 по 15.04) за последние 12 месяцев на день увольнения. Получаю 7000. За 27 дней в 2011 году ему уже было начислено 5000. Из 7000 я отнимаю 5000=2000. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|