Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
нужно .
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
какую корректировку? написано же выше:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Закрывающие документы делаются на ту организацию,с которой заключен договор, которой отгружаете товар,За которую заплатило третье лицо .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | ||
Чертополох
|
![]()
Я конечно всё, что выше прочитала... но ситуация такая:
Мы должны фирма А. Но перечислим этот долг фирме Б. А теперь мне надо придумать и оформить почему мы так сделаем.
Как я вижу ситуацию: Должно быть письмо от фирмы А, с просьбой наш ей долг перечислить на фирму Б. Нужно ли в этом письме прописывать какое-то основание, мол что перечисляется в счет долга фирмы А перед фирмой Б... или не обязательно, а достаточно как-бы просьбы? Далее мы перечисляем на основании этого письма. Обязательно ли некое тройственное соглашение? Как оно будет выглядеть и на чем основываться?
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
Чертополох
|
![]()
Ну вот допустим такое письмо подойдет? :
Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
|
![]()
Йожык, обычно такая ситуация оформляется либо через письма, но только фирму Б тоже нужно уведомить, что платит не А, а Вы. Либо через договор уступки права требования. Зависит от порядка цифр в долге. Если сумма маленькая, писем достаточно. В платежке реквизиты письма указываются.
Последний раз редактировалось Lynn; 15.12.2014 в 22:15. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Чертополох
|
![]()
Lynn, ну мы и фирме Б такое письмо дадим, нам не жалко )))
А нет ли у кого примерного текста трехстороннего соглашения, чтобы оформить всю эту круговерть?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Чертополох
|
![]()
Lynn, ну да, ну да... пост №26...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 133
Спасибо: 5
|
![]()
Подскажите пожалуйста. Мы заключили новый договор аренды, арендодатели выставляют "поручения об исполнении обязательств" с просьбой оплатить за них третьей фирме в счет арендной платы, документы выставляют (счет-фактуру, акт) арендодатели от себя. То есть получается мы платим одной фирме, а счет-фактуру получаем от другой. У меня вопрос как это отражать в отчете по НДС? Так же как обычные операции, не отражая нигде третью организацию которой перечислялись деньги? И что будет в случае проверки по НДС со стороны налоговых органов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а где в отчете по НДС вы отражаете оплаты поставщику?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 133
Спасибо: 5
|
![]()
Я имею в виду книгу покупок, раздел 8, как заполнить? Там же указывается номер и дата оплаты, а платили мы получается третьему лицу. Плюс мы им еще обеспечительный платеж по аренде заплатили, я его в книге покупок как аванс показываю, вполне вероятно что налоговая попросит подтверждения оплаты, а оплата третьему лицу получается... Вот я и пытаюсь риски предугадать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ну во-первых заполняется она в узко-означенных Порядком случаях. И не вижу никаких препятствий к вычету. Оплату можно отражать напрямую арендодателю, без задействования в расчетах третьего лица
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Jivana (12.07.2017) |
![]() |
#36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 133
Спасибо: 5
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите пожалуйста.! у меня есть 2 организации, ИП и ООО. и ИП и ООО работают с одним и тем же заказчиком. и я в запарке случайно платила счет на ООО от ИП(( Поставщик у себя провел эту операцию как от ООО, а у меня этих денег нет в оплате ООО.. Подскажите какими проводками можно все это исправить??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
с какого перепугу? Вы им в назначении платежа написали что это оплата ИП за ООО? Если нет, то эту оплату они возвращают, а вы им оплачиваете от ООО
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.08.2021
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, фирма А поставляя товар фирме Б. Фирма А мне переуступила долг на сумму 300.000, какие должны быть проводки? И какие должны быть проводки, когда фирма Б мне переводит за фирму А. Помогите пожалуйста, я совсем запуталась
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Annatdr, В какой программе работаете ? Если в 1С ?
Вы отгрузили товар фирме А Дт 62.1 Кт 90 Вам оплтату произвела фирма Б Дт 51 Кт 62.2 Далее есть документ в 1С корректировка долга Дт 62.2 фирма Б Кт 62.1 фирма Б От фирмы , которая произвела оплату, обязательно получить письмо о том, что она платит за фирму А и за что, т.е. счет или накладная номер.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|