Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
Да.
Понимаю что косяки большие, буду оооччччеееннньььь предусмотрительней, просто доверилась девочкам, кто это делает, а сама виновата, что не проверила ((( |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
то есть в начисление вы авас поставили, а в зачет нет? плюс вычет ндс по той с/ф - наверное не маленькую сумму потеряли в вычете)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
да да да, и + те сч/ф да около пару сотен мы проиграли, ну ладно зачтем в этом квартале
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я думаю, что в случае с переносом авансового ндс на след квартал в вашем варианте у налоговой будут возражения
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Здравствуйте!
Нужна помощь. Налоговая решила проверить декларации НДС и Прибыль 1 квартала этого года. К слову, это не мой период, я как-то в него и не заглядывала, но налоговики заставили. Там сдали декларацию НДС с суммой реализации в 2 раза меньше, чем сумма реализации в Прибыли. Налоговики утверждают, что июнем писали нам письмо, чтобы мы все исправили, но никаких писем мы не получали. Опять же к слову сказать в этот период мы сверялись с ними, очень часто там были в налоговой, и другие письма получали, а именно это нет. Налоговая доначисляет нам 2млн НДС. Т.К. мы якобы не ответили на письмо, они провели камералку и вынесли решение доначислить. Но это ахинея полная. Хотя мы сами виноваты. Я попыталась восстановить событи и думаю, что все произошло из-за выгрузки баз: из УТ в Бухгалтерию. Видимо что-то задвоилось, бухгатер не проверил и накосячил. Подскажите, как можно выйти из ситуации?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Очень странная ситуация у Вас. И вопрос как Вы хотите из нее выйти?
Вообще очень странно что Вы как бухгалтер не заглядываете в отчетность хотябы когда делаете следующую... Еще не понятно, как всё же правильно? Какая сумма выручки? И если уже есть решение ИФНС о доначислении суммы, то её нужно доплатить а потом уже сдавать уточненки и разбираться дальше..... |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К, Хотим выйти конечно без ущерба для себя. Сумма в 2млн НДС это реальная сумма для этой фирмы.
Я сейчас проверяю данные, на скидку, у меня вообще свои цыфры выходят, как по НДС, так и Прибыли, и форма-2 не идет в первым вариантом, плюс, я решила проверить по обороткам имущество и там ошибки. Мне кажется, что тут похоже на восстановление учета. а если без доплаты, я сдам уточненки, причем по всем налогам...напишу письмо, что про, веден внутренний аудит, выявлены неточности, и вот исправленные отчеты. Если нужно предоставим подтверждающие докмуенты.
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К,
Акт мы на руки еще не получили, мне позвонили и сказали о том, что нужно забрать и у меня будет 15 дней, чтобы подать возражения. Я так понимаю, что в эти 15 дней инкассовое выставлять не убудт и если я не подам возражения, то заблокируют расчетный счет. Правильно?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2012
Адрес: г.Томск
Сообщений: 129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Алиса Томск, да, спасибо за совет.
Я сейчас как раз занимаюсь тем, что пытаюсь выяснить ситуацию. Я вижу, что очень много задвоенных отгрузочных документов. Кстати, расспрашивала сотрудников... Дело в том, что закупка-реализация товара в этой организации ведется менеджерами в 1С УТ, потом бухгалтер выгружает данные в Бухгалтерию, формирует ЗП, затраты на обслуживание и т.д., и закрывает квартал. Как раз в апреле у менеджеров летела УТ, причем вызывали програмистов, платили им официально почти 10000 обошлось. Что-то с электроэнергией, кто-то забыл выключить базу и данные накрылись. Пришлось потом почти все им восстанавливать вручную. Это как раз было в начале апреля. В общем, как-то все наводит на мысль, что в этом дело. Не пойму, конечно, почему не проверили...
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день всем!!! У меня такая ситуация....За 3 й кв я уже отчиталась и заплатили налоги....Сегодня принесли сч/ф и тов накладную на товар за 22 сентября, который мы кстати еще не оплачивали. Директор мне ничего не говорил о том, что в сентябре у кого-то что-то брал под честное слово((( Вопрос-могу я эту сч/ф датированную сентябрем провести в октябре?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
можете. только уточните у дира, не продал ли он этот товар сентябрем
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, Продать не мог, мы строительная фирма, материал покупаем для объектов..а надо ли у буха той фирмы-продавца попросить переделать на авансовый сч/ф, или такой оставить...и как мне оформить факт получения доков в октябре?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
какой авансовый, если вы еще не платили?
зарегистрировать в журнале входящей корреспонденции или отправить самой себе по почте
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
берете документы, почтовый конверт, идете на почту...
хотя я так не заморачиваюсь
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Получение документов с опозданием на 3 недели ,пожалуй,можно объяснить ,если их отправили по почте,а как быть с товаром/материалом,который был отгружен 22 сентября у поставщика,а прибыл к покупателю 15 октября.Он ехал из другого города?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|