Продажа товара в Белоруссию и Казахстан

[Валерия]

Сообщение от kizunya

(Вы не весь входящий НДС примите к возмещению)

Так вот если брать 4 кв 12г и в 4 кв вы не подтвердили нулевую ставку, то входящий он же зачетный он же НДС к возмещению вы не имеете право взять к зачету по декларации. А тогда его возьмете к зачету (возмещению) по декларации когда подтвердите нулевую ставку (в 1 кв 13г).
В вашем примере 100% НДС к возмещению вы не имеете права взять к зачету по декларации.

[Валерия]

Сообщение от Б_С_К

Почему? Она как раз у них и будет Нулевая, если кроме этой экспортной поставки больше ни чего не было

Ну да... так и вышло...

[kizunya]

Спасибо большое,за понимание и четкие развернутые ответы!!!!!!

[kizunya]

А можно я еще "чи чуть" Вас ("помучаю") ну т.е. спрошу
я в 1 кв 13 года буду сдавать декларацию по НДС,а какие графы мне там нужно заполнить?!с 4 разделом вроде как все понятно,там я заполняю графу 2 и графу 5 по реализованным товарам,а в какой раздел указать возмещение?!раздел 1?!
и как быть с декларацией на прибыль?!я ее подаю все как обычно,все те сделки у меня пройдут 12 годом?!
извиняюсь за назойливость,т.к. вижу форму в первые в жизни(

[Валерия]

Сообщение от kizunya

и как быть с декларацией на прибыль?!я ее подаю все как обычно,все те сделки у меня пройдут 12 годом?!
(

Если у вас в отчетном периоде есть реализация по нулевой ставке, то в этом случае 2 декларации не пойдут между собой, потому что
- в декларации по НДС, оборот по нулевой ставке вы не декларируете (не отражаете)
- в декларации по прибыли, оборот по нулевой ставке декларируете (отражаете).
- в бухгалтерской отчетности (форма № 2 отчет о прибылях и убытках) отражаете.

[Валерия]

Сообщение от kizunya

с 4 разделом вроде как все понятно,там я заполняю графу 2 и графу 5 по реализованным товарам,а в какой раздел указать возмещение?!раздел 1?!

Нет в 4м разделе вы не ставите графы 2 и 5 по реализованным товарам.
В4 разделе вы ставите тот НДС полученный, входящий, к зачету, который у вас остался на 19 счете с прямых (с товара) и общехозяйственных расходов, которые вы не смогли отразить в декларации в 4 кв 12г по причине того что не подтверждали нулевую ставку из-за того что не собрали доки и не получили заявление на ввоз.

Формула такая:
Заявление на ввоз + собранный пакет документов = Приложение № 4

Т.е. как только вы подадите в НК Заявление на ввоз + доки - в этот же момент вы сможите возместить из бюджета входящий НДС (который Вы в 4 кв не брали к зачету, вернее не декларировали). Понимаете? Здесь входящий НДС с 40 штук товара и 100% входящий НДС со всех ваших расходов (аренда, свзь, канцтовары...)

См вл файл. Уточните код вида операции по экспорту в РК... я выделила в желтый цвет...

[Валерия]

Сообщение от kizunya

я в 1 кв 13 года буду сдавать декларацию по НДС,а какие графы мне там нужно заполнить?!(

Давайте сделаем на примере, на цифрах... я сейчас опять убугаю... буду в нэте наверное завтра.
Напишите пожалуйста
Поступления товара в количестве и в сумме в т.ч НДС
Ваши расходы в 4 кв в тч НДС
Вашу реализацию в 4 кв.
Хорошо?

[kizunya]

ок,спасибо

[kizunya]

вот ситуация моя:
купили 12.11.2012-товар 94 шт по 11000(в т.ч.НДС 18%)
купили 17.11.2012 -товар 94 шт по 11000(в т.ч. НДС 18%)
___________________________________итого 188 шт

продали экспорт:
реализация:12.11.2012 -товар 94 шт по 9745( ставка 0%)
реализация:17.11.2012 -товар 94 шт по 9745(ставка 0%)
___________________________________итого 188 шт

[Валерия]

Сообщение от kizunya

вот ситуация моя:
купили 12.11.2012-товар 94 шт по 11000(в т.ч.НДС 18%)
купили 17.11.2012 -товар 94 шт по 11000(в т.ч. НДС 18%)
___________________________________итого 188 шт

продали экспорт:
реализация:12.11.2012 -товар 94 шт по 9745( ставка 0%)
реализация:17.11.2012 -товар 94 шт по 9745(ставка 0%)
___________________________________итого 188 шт

А есть какие-то ндс-содержащие расходы в 4 кв 12г :аренда, связь.....?

[Валерия]

Сообщение от kizunya

вот ситуация моя:
купили 12.11.2012-товар 94 шт по 11000(в т.ч.НДС 18%)
купили 17.11.2012 -товар 94 шт по 11000(в т.ч. НДС 18%)
___________________________________итого 188 шт

продали экспорт:
реализация:12.11.2012 -товар 94 шт по 9745( ставка 0%)
реализация:17.11.2012 -товар 94 шт по 9745(ставка 0%)
___________________________________итого 188 шт

Посмотрите вл файлы... Здесь без общехоз расходов... но все-таки...

[kizunya]

Есть на покупку 1с программы
,но она кажется без НДС,сейчас точно не вспомню(
кстати как ее правильно оприходовать(1 с как немат.активы?)
а так больше пока ничего не было)

[Валерия]

Сообщение от kizunya

Есть на покупку 1с программы
,но она кажется без НДС,сейчас точно не вспомню(
кстати как ее правильно оприходовать(1 с как немат.активы?)
а так больше пока ничего не было)

Ну если программа не имеет срока действия по договору, то можно списать ее на затраты единовременно (счет 44 я использую).

Если в договоре прописан срок эксплуатации, то списываем равномерно в течение этого срока (Счет 97) Через расходы будущих периодов.

Или приказом установите срок списания - год, два... Я списывала в течение года через 97 счет.
Если программу купили типовую (массовую для всех) в магазине, то это не нематериальные активы... её же не писали специально для вас...

[Мария525]

Можно я тоже здесь вклинюсь со своим вопросом?? Продали товар казахам по ставке 18% сумма была не большая до 10 000 руб. сейчас они мне прислали заявление о ввозе товара и упалате косв. налогов. Что с ним делать? не пойму. могу ли я вообще не заморачиваться с экспортом и оставить у себя все так как есть.

[sous]

Сообщение от Мария525

Продали товар казахам по ставке 18% с

если у вас все документы с ндс, то можете
но это только ваше решение

[teleologiya]

А если юр. лицу продаем товар, но Отгрузка и переход правособственности происходит на территории России, прописано по договору, то какой НДС все таки 0% или 18%?

[teleologiya]

Извените за повторный вопрос...

[Екатерина -]

Добрый день, уважаемый коллеги. Прочитала я тему на предмет экспорта в Белоруссию. Правильно ли я поняла.
Я -ОСНО. Привезли мы товар из Китая, его же продаем в Белоруссию.
Получаем от белорусов аванс - начисляю НДС на аванс в квартале, в котором получила деньги.
Из документов делаю : ТОРГ-12, с/ф (с нулевыми ставками), СМИ (ТТН по СНГ) и везу его в Белоруссию. В декларации отгрузку не отражаю. (хотя с аванса деньги плачу). А спустя 180 дней сдаю корректировку, где аванс будет зачислен, а к восстанавливать я буду уже отгрузку.
То есть сумма к оплате не изменится, только строчки спустя полгода. Так?
Спасибо большое за ответы.

[Б_С_К]

Сообщение от Екатерина -

Получаем от белорусов аванс - начисляю НДС на аванс в квартале, в котором получила деньги.

НДС на экспортный аванс не начисляется, так как реализация со ставкой 0%

Сообщение от Екатерина -

А спустя 180 дней сдаю корректировку, где аванс будет зачислен, а к восстанавливать я буду уже отгрузку.

нет - 180 дней Вам дается на сбор документов для подтверждения ставки 0% , собираете документы и со следующим отчетом сдаете - декларацию и документы

[Екатерина -]

А мы компания на ОСНО. Плательщики НДС. И закупаем товар из Китая. Восстанавливаем НДС. Таможня (наши брокеры) сказали, чтоб мы продавали товар, как по России, уплачивая НДС по ставке 18% и накладные с с/ф выставляли с НДС. Не верно?