Платежное поручение на оплату косвенного налога

[olga1962]

Светлана,добрый вечер!Сдала заявление на ввоз товаров,его приняли.Через несколько дней наш генеральный директор позвонил в налоговую,инспектор сказала,что в заявлении ошибки: в 2-х строках не идет ндс на копейку,а в основном неправильные коды ТНВЭД.Как же такое может быть,если мы проверяли заявление через программу ТС обмен НП и она не дала ошибок.Инспектор сказала,что возится с нами только потому,что мы сдаем в первый раз,в дальнейшем объяснять наши ошибки она не будет.Я не понимаю,что при приеме у них стоит таже программа по которой мы проверяем,а у инспекторов какая-то другая программа?Извините,что я к Вам пристаю,просто кроме Вас мне никто еще не отвечал конкретно на мой вопрос.Спасибо.

[Светлана00055]

Ольга, добрый вечер, что то не то у вас с инспектором, насколько я знаю, ТНВЭД по РФ не проверяют вообще, и кстати его даже можно не проставлять, и оснований для отказа не будет. В РБ там сложней, там все СЛОЖНО))))

[olga1962]

Светлана,Добрый вечер!Мне еще не вернули заявление за май,а нам уже нужно платить за июнь(косвенный налог) и ндс за 2 квартал.Получается,что сейчас должны заплатить почти всю сумму ,которая есть у нас на расчетном счете.К вычету во втором квартале получается мы не можем принять косвенный налог за май.Ндс к вычету за второй квартал у нас мизерный (аренда и услуги банка с ндс).Я в ужасе,не знаю,что делать.Это практически банкротство.Это уже не вопрос,а крик души!!!

[Светлана00055]

Сообщение от olga1962

принять косвенный налог за май

Добрый день, Ольга, срок проверки декларации 10 дней, ак бы у вас в начале июня же должны быть на руках заявления и их можете принять к вычету, если их подтвердили конечно

[olga1962]

Светлана,добрый вечер! Наконец то получила отметку налоговой за май по косвенному налогу.Делаю документ "Отражение НДС к вычету,там выбираю счет расчета НДС 19.3Б.Все вроде хорошо,но при проведении документа ,проводки
Дт 68.2 Кт 19.3Б,а у меня начисление Операцией вручную Дт 19.3Б Кт 68.2Б.Получается,что 68.2Б не закрывается.Не понимаю,где я не учла сч.68.2Б.В плане счетов я добавила 2 счета: 19.03Б и 68.02Б.

[Светлана00055]

Ольга, добрый вечер. Смотрите как делая это я : 1)Начисление НДС по поставке
Дт 19Б Кт 68.2 -делается общей суммой в разрезе контрагентов и договоров
2) Уплата ввозного НДС Дт 68.2 Кт 19 Б
3) После получения подтвержденного заявления, по каждой ТН ввожу счета фактуры, датой формирования заявления и номер счета фактуры соответствует номеру заявления, в котором она отражена. Потом ввожу операцию отражение НДС к вычету (датой подтверждения в ИФНС). Эт самое противное и долгое ..... Оно делается в разрезе контрагентов и отдельно в разрезе отдельных поставок, расчетный документ выбирается отдельный по каждой поставке. Если что не понятно объяснила, обращайтесь, всегда помогу!!!!!! 1 с вообще под ТС не сделано, все вручную приходится делать

[olga1962]

Светлана,спасибо большое!Попробую сделать ,как Вы описали,потом отпишусь что получилосьТолько я начисляла: Дт68.2Б Кт 19.03Б.Я Вам очень благодарна за помощь!!!!!

[Светлана00055]

Спасибо Ольга, и Вам за хороший отзыв)))) обязательно пишите!!!!! Только одно НО.... в декларацию эти суммы НДС придется переставлять вручную.... не в ту сроку попадают... на внутренний рынок РФ относит 1с

[olga1962]

Специалист 1С пишет,что при правильных проводках,все должно правильно отражаться в декларации.Если снова найду его рекомендации в интернете,обязательно Вам вышлю.

[Светлана00055]

Нет Ольга, мы были на сайте ИТС, там было сказано, что пока что работы ведутся......мы общались с модератором форума 1с, но пока что ничего нового не было реализовано, насколько я знаю.Хотя.... а вдруг)))) Хочется надеяться на лучшее, что наконец то закончится эта ручная работа..... У меня за месяц бывает по 50 накладных приходных из РБ.....И эти все проводки занимают очень много времени.

[Светлана00055]

А еще когда смешан и экспорт в РБ и импорт из него.....Кстати экспорт отлажен , за него можно сказать спасибо разработчикам!