Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
MARIN) Добрый день! Почитайте сами. Я в растерянности. Посылаю выдержки из определения.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
конечно, в любом случае у вас имеется с-ф на аванс и вы НДС имеете право принять к вычету, в п/п сумму НДС выделите обязательно
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Вот опять Сообщение форума: "Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности устарел.
Пожалуйста, нажмите кнопку "Назад" и обновите предыдущее окно." Все! Надо сочинять Вам заново. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
напишите в личку Админу, может он что-то подскажет
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Подскажете. У меня с/сч 91.1 доход, с/сч 91.2 расход, а у Вас? И следующее. Оказывается в 2010 ребята не только получили аванс, но и успели купить для поставки кран, от которого ООО РСМ отказались. И ООО ССМ в 2010 пришлось еще и порезать на металлолом. Ведь это реальный расход-1. В 2013 делают возврат, полученного в 10, аванса - получается расход-2 Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
В Итоге мои действия, которые должна сделать.
шаг 1. Открываю книгу продаж, завожу с/ф на аванс с минусами? (по-другому не открываются с/ф) шаг 2. Провожу операции (все без минусов?) Дт 91.02/НДС/18 (расход) Кт 62.02 (320000) Дт 68.02 (НДС) Кт 91.02/НДС (48813,56) Дт 76/НДС (с аван. полученного) Кт 68.02/НДС (48813,56) шаг 3. Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | |||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
и у нас, а что вас смущает, в дт 91.2 это расход, по кредиту 91.1 это доход.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ирина****, а у вас точно нет остатков на счетах по этому авансу, может на другой счет сумма попала, почему она закрылась, может быть такое, что в учете сделали реализацию на этот кран и закрыли сумму аванса?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
эти проводки вы хотите в 2013 г сделать?
Цитата:
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Действия проходят в 3 квартале 2013, его я ввожу в программу и его не могу закрыть.
Я вводила просто цифры, не затрагивая с/ф,возможно из-за этого ничего не получается. В данный момент я удалила все проводки по 60 и 62. Буду подробно вводить через с/ф. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
он у вас уже закрыт и вам придется сдать уточненную декларацию по НДС на уменьшение налога, имейте ввиду, что сразу начнут камеральную проверку и могут потребовать дать пояснения.Переносить вычет на 1 кв-л 2014 г не стоит, при проверке его могут снять.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за помощь. Первое, что я сделала после проводки Д 76/НДС К 51 320000, Добавила в ручную операцию " Счет-фактура на вычет НДС" и автоматом прошла проводка Д 68/02 К 76/НДС 48813,56. И Все вычет автоматом прошел, правда по книгам почему-то ушел в строку 130, а по проводкам в строку 200. Не знаю почему так, но период закрылся без ошибок. А сумму без НДС я думаю отнести на 91 (расход), чтобы 76 закрыть.
Декларация по НДС у меня сдана с этим вычетом по стр.130 ( не 200), уточненка не нужна. А в декларации по прибыли сдала с налогом, хотя сейчас у меня получился убыток из-за того, что полученный аванс по др.опер. провела как реализация. 4 кварталом все исправлю по прибыли.( корректировку по 3-му отправлю) А книги продаж и покупок в ручную сделаю правильно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Как Вам эти новшества понравятся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
это ошибочная проводка, я имею ввиду дт 76 НДС?
дурдом, это какой же толщины будет декларация по НДС ![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Цитата:
у Вас Дт 62.2 Кт 51 320000 ( я поставила проводку Дт 76 Кт 51), далее про книгу покупок - я попыталась, (получалось или уходило все в доход или все красным и отчет не закрывался). Поэтому через бух.справку провела Дт 68.02 Кт 76 АВ 48813,56 И последняя проводка Дт 91(расход) Кт 76 (Кт 62.2) 271186,44 ( а может пусть висит на 76???) Все, закрыт период,НДС аванса принят к вычету, дебетовый остаток 62.2(76) 271186,44 уходит на внереализационные расходы и нигде не участвует в прибыли, и это ВСЕ делаю в 3 кв. 2013 г. Последний раз редактировалось Ирина****; 08.02.2014 в 15:33. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
почему не вся сумма - 320 тыс?, я поняла, что вы НДС убрали(хотя так не надо), а где тогда проводка по восстановленному НДС дт. 76АВ кт.91.1?, вы как закроете этот счет 76 АВ?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И последнее, если старым методом через самолетик 91.02 счет: Дт 91.02 Кт 76(62.02) 320000 Дт 68.02 Кт 91.02 48813,56. То в любом случае Сальдо 91 сч получится Дт 91.02 271186,44, что в конечно итоге у меня и получилось. Автоматом не получалось, поэтому пошла через ручную бух.проводку. Последний раз редактировалось Ирина****; 09.02.2014 в 01:06. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
ну в итоге в декларацию по НДС сумму попала?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
проводка должна быть дт 68.02, а кр. 91.01 (не 91.02) и сумма должна попасть в доход, в декларации по налогу на прибыль она пройдет как внереализационный доход, так как вы НДС восстанавливаете в учете. Сальдировать эти две суммынельзя. И расход 320000 у вас тоже внереализационный, так как вы и эту сумму восстанавливаете в учете как аванс. В БУ расход можете показать, а в НУ я бы не стала, а вот доходную часть в НУ я бы показала
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возврат качественного товара | Zaika87 | Делимся опытом | 6 | 19.10.2011 15:02 |
Возврат товара от покупателя | Оля гл.бух | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 15.09.2011 16:26 |
1с КА возврат товара поставщику | Не волшебник, пока... | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 7 | 01.09.2011 13:17 |
возврат товара в 1С:8.2 | Виктория81 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 27.07.2011 16:05 |
Сможет ли ООО сделать возврат НДС, если закупило товар у ИП? | Mowgli | НДС | 2 | 17.10.2010 20:30 |