Не садятся в расход лизинговые платежи в кудир

[Вес`на]

так, как получилось у Марины пост

[Greenbuh]

Сообщение от Вес`на

так, как получилось у Марины пост

да, если вручную вносить, в КУДиР появляется запись (например:
расходы всего 335824,26 р | расходы учитываемые при исчислении налоговой базы 335824,26 в т.ч. НДС 51227,43),
но есть еще в КУДиР запись из банковской выписки о списание с расчетного счета этой суммы, она попадает в "расходы всего" 335824,26. И получается что в "расходах всего" у меня два раза сумма прописывается (а в учитываемых соответственно одна- та которую я сама завела)

[Вес`на]

Сообщение от Greenbuh

но есть еще в КУДиР запись из банковской выписки о списание с расчетного счета этой суммы, она попадает в "расходы всего" 335824,26. И получается что в "расходах всего" у меня два раза сумма прописывается

эта графа не имеет никакого значения, т.к. не отражается в печатной форме КУДиР

[Greenbuh]

а в балансе никак это не отразиться? и в финансовых результатах?

[Вес`на]

Сообщение от Greenbuh

а в балансе никак это не отразиться?

не должно, КУДиР это налоговый учет

[Greenbuh]

друзья. "радуемся осторожненько )" попробую таким способом

[Greenbuh]

пока вроде бы устраивает. А какие проводки у вас по пеням? Я делаю начислении пеней Дт91.02 - кт60.01 , оплата Дт60.01-Кт51 Верно ли это? что то вроде бы не так. (опять таки эта сумма у меня в КУДиР только вручную садиться)

[Вес`на]

Пени начисляются на 91.02, все верно. Только я лизинг отражаю на 76 сч, а не на 60, но это кому как.

Сообщение от Greenbuh

опять таки эта сумма у меня в КУДиР только вручную садиться)

пени за нарушение условий договора ? А какие документы они вам на пени дали ?

[Greenbuh]

Сообщение от Вес`на

Пени начисляются на 91.02, все верно. Только я лизинг отражаю на 76 сч, а не на 60, но это кому как.

нет лизинг у меня тоже на 76, но ведь пени фактически не лизинговый платеж, если я его 76 тоже буду проводить разве эта сумма не будет списываться с основного долга, тогда как она в общую сумму лизинга не входит?

пени за нарушение условий договора ? А какие документы они вам на пени дали ?

никаких вроде нет.

[Greenbuh]

я пени в исчисляемую базу значит не включаю, да что то тупанула малость

[Вес`на]

Сообщение от Greenbuh

разве эта сумма не будет списываться с основного долга,

не будет, вы же их начислять будете, т.е. увеличивать сумму

Сообщение от Greenbuh

никаких вроде нет

должны дать акт и сч/ф, потому что у них это налогооблагаемый доход по прибыли. По УСН надо точнее посмотреть, навскидку не помню

[Вес`на]

все верно, при определении базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением спецрежима, в составе расходов не могут учитываться затраты в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, в том числе неустоек.

[Greenbuh]

Добрый день. Товарищи, а как вы в расход ОСАГО сажаете, так же вручную? каско, как я поняла, в расход не берется? И нужно ли их поступлением услуг вводить? или просто через операции БУиНУ начисление проводить? Спасибо

[Вес`на]

а кнопкой КУДиР в документе оплаты не пользуетесь ? ОСАГО единовременно по оплате можно принять в расходы

[Greenbuh]

Сообщение от Вес`на

а кнопкой КУДиР в документе оплаты не пользуетесь ? ОСАГО единовременно по оплате можно принять в расходы

извините, но я что то такой кнопки не нахожу. Я новичок, может подскажите что это за волшебная кнопка такая? мож не там смотрю

[Вес`на]

открываете любой документ, н/п списание с р/счета , вверху есть кнопка КУДиР, рядо с кнопкой ДтКт. Но вообще программа сама все проставляет, если у вас верно введены статьи расходов и доходов

[Greenbuh]

Сообщение от Вес`на

открываете любой документ, н/п списание с р/счета , вверху есть кнопка КУДиР, рядо с кнопкой ДтКт. Но вообще программа сама все проставляет, если у вас верно введены статьи расходов и доходов

нашла,спасибо. если нет счета фактуры или акта введеного в программу, у меня все равно в КУДиР не принимает

[Вес`на]

Сообщение от Greenbuh

если нет счета фактуры или акта введеного в программу, у меня все равно в КУДиР не принимает

и не будет принимать. Необязательно чтобы у вас был акт, есть полис ОСАГО, заполняете док поступление товаров и услуг для отражения его в программе. И поменьше делайте ручных проводок, пользуйтесь документами ввода. Программа ручные проводки в налоговом учете вообще практически не признаёт, с них никогда ничего в КУДиР не появится

[Greenbuh]

Сообщение от Вес`на

и не будет принимать. Необязательно чтобы у вас был акт, есть полис ОСАГО, заполняете док поступление товаров и услуг для отражения его в программе. И поменьше делайте ручных проводок, пользуйтесь документами ввода. Программа ручные проводки в налоговом учете вообще практически не признаёт, с них никогда ничего в КУДиР не появится

получается сначала делаю в операциях Дт20- кт76.01, затем оплата Дт76.01-Кт51, затем поступления товаров услуг? а меня двойные записи не получаться в ОСВ и балансе?

[Вес`на]

Сообщение от Greenbuh

получается сначала делаю в операциях Дт20- кт76.01

документ делаете поступление товаров и услуг, а не ручную операцию, выше уже говорила