Декларация Налог На Прибыль Лист 02

[Youlia]

Сообщение от Sema76

О какой форме 2 идет речь?

В Декларации до Рублей

В Отчете о финансовых результатах
Строка
2410
до копеек

Если отбросить копейки, сумма в Декларации на 1 рубль меньше.

Отчёт о финансовых результатах и есть форма 2))

[Аланда]

Сообщение от Аланда

не получается сумма налога 14000,если налог на прибыль 20%,или у вас другой процент?

Как-то мой ,возможно,глупый вопрос остался без ответа.

База

В обороте
1 174 135, 21

В Декларации
1 174 134

[Sema76]

Сообщение от Аланда

Как-то мой ,возможно,глупый вопрос остался без ответа.

Цифры вымышленные, их абсолютные значения не принципиальны.

ПБУ не ведем. Как найти ошибку об отличающихся значениях на 2 рубля не понятно.

[Lynn]

Sema76, сдалось Вам это ПБУ.... Откройте расшифровку построчно сверьте, что тут сложного?

[Светлана1010]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с заполнением Листа 02 декларации за полугодие, авансы выплачиваются поквартально:
Строка 180- 39148, Стр 190- 3915, Стр 200- 35233
Стр 210- 12119 Стр 220 1212 Стр 230 - 10907 ( Вопрос: я переношу данные в эти строки со строк 180, 190, 200 декларации за 1 квартал?)
Строка 270 - 2703, Строка 271- 24326 (То есть авансовый платеж за 2 квартал)
Строка 280 (-2703) Стр 281 (-24326) -Их вообще нужно заполнять? именно эти строчки вызвали вопрос

[Среда]

Сообщение от Светлана1010

Стр 210- 12119 Стр 220 1212 Стр 230 - 10907 ( Вопрос: я переношу данные в эти строки со строк 180, 190, 200 декларации за 1 квартал?)

да, в строки 220 и 230 ставятся начисленные в 1кв. суммы

Сообщение от Светлана1010

Строка 270 - 2703, Строка 271- 24326 (То есть авансовый платеж за 2 квартал)

да, это будет к уплате

Сообщение от Светлана1010

Строка 280 (-2703) Стр 281 (-24326) -Их вообще нужно заполнять?

левее номера строки есть его название и даже формула расчета. Они Вам о чем - нибудь говорят?
Откуда нам за Вас знать, нужно Вам их заполнять или нет.

[Светлана1010]

Я по формуле и посчитала получаются налог на прибыль к доплате только со знаком минус!Вопрос сформулировала некорректно: в каких случаях заполнятся строки 280 и 281

[Среда]

В случае, если суммы начисленные в 1кв. больше сумм, начисленных во 2м
Тогда выходит налог к уменьшению - именно так строки и называются.

[Светлана1010]

Йожык, Спасибо Вам огромное!

[sershova]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, сформировала декларацию. делаю проверку контрольных соотношений а у меня выдает ошибки - 1) Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (строка 030 Приложения 1 к Листу 02) должна быть равна величине по строке 340 Приложения 3 к Листу 02..2) Сумма убытков (строка 050 Листа 02 с ПН = 1) должна быть равна величине убытков по строке 360 Приложения 3 к Листу 02 с ПН = 1..ну вообщем у меня нет убытков и нет реализации такой..почему выдает эти ошибки??