Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Беренис, Последний срок сдачи декларации 27 апреля 2015 г.
Это частный случай в связи с выпадением 25-го числа на выходной день. Я не понимаю, зачем плательщику енвд выставлять счет-фактуру? Я не плательщик енвд, но к отчету о розничных продажах это не имеет отношения. Может быть, при заполнении отчета нужно выбрать аналитику "деятельность, не относящаяся к енвд"? |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
У меня например: есть ОСНО + ЕНВД, я НДС при покупке включаю в стоимость товара и предполагаю, что торговать я этим товаром буду на ЕНВД, но когда этот товар продается на ОСНО, то НДС отпрыгивает и прекрасно попадает в книгу покупок, соответственно в декларации заполняется к вычету, но именно только та часть НДС, который был продан на ОСНО. Один раз была большая накладная, торопилась и забыла НДС включить в стоимость, соответственно пошел к вычету, корректировать декларацию не стала, оставила так, решила, что если будет товар продаваться в розницу, то буду по мере реализации восстанавливать, теперь, если этот товар продался в розницу, то эта с/ф подтягивается в книгу продаж и соответсвенно в декларации встает на восстановление.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Меня заинтересовало другое, как восстановить НДС при ЕНВД...
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Если ты раньше была на ОСНО и включила НДС в вычет при получении товара, а дальнейшем, при продаже товара на ЕНВД, к книге продаж подтягивается эта с/фактура и в декларации встает на восстановление НДС, не помню в какой строчке.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | ||
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Весь бухгалтерский учет ведется в 1С-7 Торговля, где ОСНО и ЕНВД. Я ИП, имею право не вести бухгалтерский учет, поэтому для ведения налогового учета, только данные по ОСНО перекачиваю в 1С-8 Бухгалтерию. Есть Книга покупок, весь НДС приняла к возмещению. Есть Книга продаж, вся реализация по ОСНО, НДС к доплате. Составила декларацию по НДС, получилось НДС к возмещению, оно и понятно, т.к. ЕНВД в книгу продаж не входят. Потому что: Цитата:
А теперь СБиС выдает ошибку.
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
В 5-ом разделе вроде про реализацию по нулевой ставке? Или я неправильно помню?
7-й раздел заполняется для необлагаемых операций. Последний раз редактировалось Ira_; 21.04.2015 в 23:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Раздел 7 так же отведен под НДС по ставке 0 (экспорт). Хочу заметить, что ставка 0 и НДС не облагается это два разных случая. Ставку 0 нужно подтверждать, а ЕНВД и УСНО изначально заявляют себя, как неплательщики НДС. Отсюда и разный подход к учету и восстановлению входного НДС. Да это я уже заметила. Не в обиду будет сказано. ![]()
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Не поленилась
![]() Раздел 5 X. Порядок заполнения раздела 5 декларации "Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена)" Так что это не для енвд однозначно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Что я не врубаюсь, где вы видите пункты в декларации ? у меня только раздел 5 страница 1 и все
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
Разработчик программы
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: 107553 Москва, 1-я Пугачевская ул., дом 25, 5-й этаж, тел. +7 (495) 280-08-36
Сообщений: 1,380
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
Эта новая версия известной программы стремительно завоевывает популярность у бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей. В Инфо-Бухгалтере 10.2 есть абсолютно все, что нужно для полноценного ведения учета и сдачи любой отчетности. Бесплатную программу Инфо-Бухгалтер 10.2 скачало уже более 150 тысяч человек! И это всего за три месяца с начала тиражирования! Это ли не показатель качества, удобства и недежности?! Такое количество людей не может ошибаться! По сравнению с вездесущей 1С, программа Инфо-Бухгалтер, конечно, менее раскручена и менее известна широкой публике, но зато она имеет своих надежных приверженцев и составляет достойную альтернативу 1С! Попробуйте - не пожалеете! И для Вашей маленькой фирмы, а там глядишь, программа понравится, так и большую фирму на Инфо-Бухгалтер 10.2 переведете... Скачать бесплтную программу Инфо-Бухгалтер 10.2 можно с сайта разработчика: Верися для ОРН: Версия для УСН: Кстати, там же на сайте есть и много полезной информации по Законодательству и, в частности, удобный и подробный календарь бухгалтера: Всем удачи! Последний раз редактировалось Инфо-Бухгалтер; 22.04.2015 в 09:23. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | ||
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Цитата:
По логике, должна быть регламентная операция или справка-расчет, которая рассчитывает эту сумму в % соотношении реализаций опт-розница, согласно оборотам 90.01.1 и 90.01.2.
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
Я тебя поняла:
Цитата:
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот не делаю я этот документ, так как через Отчет о розничных продажах прога сама восстанавливает, если это касается именно себестоимости товара. Да, кстати, пробовала я делать этот документ восстановление НДС, но тогда программа мне эту сумму задваивает на 68 счете.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот скрин, отчета о розничных продажах, где программа сама восстанавливает НДС и соответственно при заполнении книги продажи сумму это по с/фактуре ранее принятую к вычету полностью, восстанавливает только именно ту сумму которую нужно восстановить. Я вообще НДС включаю в стоимость товаров, так как у меня больше розницы, чем опта, но один раз от этого поставщика забыла включить в стоимость и у меня по этой с/фактуре НДС полностью ушел к вычету, корректировку не стала подавать, вот теперь после продажи этого товара в розницу, он у меня по-тихоньку восстанавливается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Проблему обошла операцией восстановление НДС, заполнила вручную. Сумма четко встала в 3 раздел пункт 5. Отправила... Вообще, тот еще геморрой! Вчера всей бухгалтерией исправляли 248 ошибок, заносили КПП. Кому вообще этот КПП на фиг сдался? На что он влияет, только лишняя нервотрепка. Заметила ряд проблем в Бухгалтерии 1С-8 редакция 3.0. Например, программа не распознает возвраты на предмет авансов, особенно, если возврат был в конце месяца. Он автоматом встает на 62.2 вне зависимости от сальдо расчетов. Нам покупатель огромную сумму должен, а возврат встает на 62.2 и машина начисляет НДС на аванс… То же самое с оплатой в январе, когда нет отгрузки, не видит Дт сальдо и не закрывает его. Приходилось все операции буквально перепроводить вручную. Я уже молчу про мои многочисленные корректировки долга и взаимозачеты… А еще 3-НДФЛ надо считать… Грусть-тоска меня съедает… ![]()
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Не совсем поняла. Покупатель вам оплатил аванс ? а вы ему вместо отгрузки возвращаете деньги ? Или н-р вам покупатель должен денег и у него сальдо на 62.1, он вам перечисляет, а деньги падают на 62.2 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС с авансов уплаченный в 4 квартале 11 года | SSSV | НДС | 4 | 10.04.2013 22:37 |
НДС за 4 квартал 2011 года | Djina | НДС | 3 | 17.01.2012 16:03 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 12:04 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |