Камералка по УСН доходы -расходы.

[Таинственная Незнакомка]

верните как былО...ищите пропажу в программе...

[tanya_serg]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

верните как былО...ищите пропажу в программе...

увы, это очень-очень сложно..

у нас в программе путаница с авансами, т.е. сч. 60.01 и 60.02

разносим банк.. счет расчетов 60.01 и счет авансов 60.02.. программа автоматом может ставить 60.01 и 60.01 или человеческий фактор, но дело в том, что если всё это будет на 01 суб.сч. то расход вообще может не засчитаться... у нас расход принимается когда услуга оплачена и оказана (поступление товаров и услуг проведено)... но чтобы расход засчитался, при закрытии месяца нужно делать восстановление последовательности проведения документов.

вот такой замут... из-за этой путаницы оборотка красная была (да и есть собственно, всё исправить мне не удалось)...

поэтому я не найду так просто концы :(((

надеюсь написала и объяснила понятно)) если нет, то заранее прошу прощения..

Помогите советом ребятки, совсем я загрустила что-то

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

поправила красноту в оборотке, сделала восстановление последовательности проведения док-в и........... ппц........... теперь у меня куда-то делось 300 тыс. расходов

а вы уверены, что именно это неправильный результат, а не тот, который у вас был при красноте?

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

оборотка красная была (да и есть собственно, всё исправить мне не удалось)...

прежде чем закрывать квартал, а тем более год нужно убирать всю красноту из оборотки. Особенно на УСН. Иначе все ваши отчеты филькина грамота. По-умному вам сейчас надо нормальную книгу сформировать и уточненую декларацию. Потому что 99,9% у вас н/о база неверная

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Вес`на

прежде чем закрывать квартал, а тем более год нужно убирать всю красноту из оборотки. Особенно на УСН. Иначе все ваши отчеты филькина грамота. По-умному вам сейчас надо нормальную книгу сформировать и уточненую декларацию. Потому что 99,9% у вас н/о база неверная

Поддерживаю.

[tanya_serg]

Девчат, я понимаю.... но у меня не было времени чисто физически всё поправить... оборотка и сейчас красная в некоторых местах (предыдущих периодов.. 2012,2013,2014)... я пришла в феврале в эту организацию..

некоторую красноту я не знаю как убрать, надо копаться и разбираться, не всё так просто...

я и баланс сдавала с такими цифрами, которые режут глаз... в частности 62 счет, потому что там тоже с этими авансами замут.. 62.01 и 62.02

[Таинственная Незнакомка]

Мы тебя понимаем, но тут 2 варианта либо сделать книжку под сданную декларашку (а потом все равно исправить), либо сдать уточненку и реальную книжку. В любом случае придется приводить все в соответствие с действительностью. Мы тут не сможем помочь, как бы нам не хотелось.

Возьмите банк и кассу, проверьте доходы, затем начинайте сверять расходы. Внимательнее с авансами. И всегда делайте резервную копию базы. Главное без паники, глаза боятся, голова думает, руки делают.

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

некоторую красноту я не знаю как убрать,

чтобы убрать красноту по 62 счету нужно собрать акты сверки с покупателями. В прошлые периоды можно не лезть, а сделать акты за 2014г.

[tanya_serg]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Мы тебя понимаем, но тут 2 варианта либо сделать книжку под сданную декларашку (а потом все равно исправить), либо сдать уточненку и реальную книжку. В любом случае придется приводить все в соответствие с действительностью. Мы тут не сможем помочь, как бы нам не хотелось.

Возьмите банк и кассу, проверьте доходы, затем начинайте сверять расходы. Внимательнее с авансами. И всегда делайте резервную копию базы. Главное без паники, глаза боятся, голова думает, руки делают.

У меня есть копия (правда там тоже небольшое отличие, видать позже была создана), но я ведь и сама понимаю что это неправильно... может быть и выход на данный момент, но дальше всё равно это всплывёт :(

Сообщение от Вес`на

чтобы убрать красноту по 62 счету нужно собрать акты сверки с покупателями. В прошлые периоды можно не лезть, а сделать акты за 2014г.

а как не лезть, если краснота тянется с 2010 года, если не раньше(( подскажите((

Девчат, самое обидное, что вся загвоздка всего лишь в суб.счетах этих, 62.01 и 62.02
Как только в документе поступление на р/с "счет авансов" ставлю 62.02 вместо 62.01 - краснота исчезает, но приходится восстанавливать правильную последовательность проведения документов (в закрытии месяца) и итоговый финансовый результат меняется :(

[Вела]

нужен образец заявления в налоговую об избранной системе налогообложения

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

а как не лезть, если краснота тянется с 2010 года, если не раньше(( подскажите((

корректируете сальдо счетов по контрагенту 62.02 и 62.01 на начало года по акту сверки

Сообщение от tanya_serg

Как только в документе поступление на р/с "счет авансов" ставлю 62.02 вместо 62.01 - краснота исчезае

не нужно вообще ничего править руками. Эти счета программа ставит автоматически. А исправляются обороты восстановлением последовательности при групповом перепроведении документов

Сообщение от tanya_serg

и итоговый финансовый результат меняется

естественноменяется, он и должен поменяться. Эксперименты с перепроведением документов начинают после создания копии базы, чтобы потом было куда откатиться

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

корректируете сальдо счетов по контрагенту 62.02 и 62.01 на начало года по акту сверки

а как его скорректировать таким образом? я просто ни разу не делала попдобных корректировок (опыта маловато )

Сообщение от Вес`на

не нужно вообще ничего править руками. Эти счета программа ставит автоматически. А исправляются обороты восстановлением последовательности при групповом перепроведении документов

дело в том, что сотрудник, который обслуживает нашу компанию по 1С посоветовал именно все проплаты относить на 60.02 и 62.02, а потом при закрытии месяца делать восстановление последовательности.....
вроде как в этом случае всё встаёт на круги своя и красноты в оборотке быть не должно.


У меня если честно голова кругом от этих всех нюансов (не знаю правильных или нет... вот бы знать) и от красноты в оборотке ((( кто-то работал ведь так годами и не парился из-за этой красноты((

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

как его скорректировать таким образом?

документом корректировка долга

Сообщение от tanya_serg

дело в том, что сотрудник, который обслуживает нашу компанию по 1С посоветовал именно все проплаты относить на 60.02 и 62.02, а потом при закрытии месяца делать восстановление последовательности.....

нормальный совет, но вами видимо недопонятый. Программа автоматически ставит в выписке два счета 62.01 и 62.02. И не нужно их править на 62.02 и 62.02. Тогда восстановление последовательности само отнесет то что нужно на 62.01 и 62.02. Тоже самое и с 60-ым счетом

[Мария Ростов]

000000000000000

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

документом корректировка долга

спасибо) наверное нужно бух. справку прилагать или какое-то пояснение к этим корректировкам?

Сообщение от Вес`на

нормальный совет, но вами видимо недопонятый. Программа автоматически ставит в выписке два счета 62.01 и 62.02. И не нужно их править на 62.02 и 62.02. Тогда восстановление последовательности само отнесет то что нужно на 62.01 и 62.02. Тоже самое и с 60-ым счетом

нееее)) я говорила именно про счет авансов 62.02, счет расчетов у меня всегда 62.01
дело в том, что у меня программа в выписке автоматом ставит и счет расчетов 62.01 и счет авансов 62.01, поэтому счет авансов приходится всегда править на 62.02 (с 60-м так же)...
и оборотка красная, потому что в прошлых периодах много где не выправлено, т.е. 62.01 и 62.01

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

дело в том, что у меня программа в выписке автоматом ставит и счет расчетов 62.01 и счет авансов 62.01,

какая у вас программа? Может её протестировать? Обратитесь к 1С-никам

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

какая у вас программа? Может её протестировать? Обратитесь к 1С-никам

1С версия 8.2 (версия конфигурации 2.0.64.32)
протестировать вы имеете ввиду, в том смысле правильно ли она настроена и правильно ли работает?

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

1С версия 8.2 (версия конфигурации 2.0.64.32)

восьмерка ставит автоматом 62.01 и 62.02. Изменить это можно только вручную в выписке. Видимо кто-то до вас все понаменял

Сообщение от tanya_serg

протестировать

сделать копию, затем зайти в режиме конфигуратора в меню Администрирование и запустить операцию Тестирование и исправление. Но копию сделать обязательно, т.к. после тестирования база вся исправится и восстановлению уже не подлежит

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

восьмерка ставит автоматом 62.01 и 62.02. Изменить это можно только вручную в выписке. Видимо кто-то до вас все понаменял

к сожалению в моей программе именно АВТОМАТОМ ставит 62.01 и 62.01
я просто нажимаю в банковской выписке - добавить - поступление на р/с - оплата от покупателя и.... открывается новое окно и там автоматом уже 62.01 и 62.01

Сообщение от Вес`на

сделать копию, затем зайти в режиме конфигуратора в меню Администрирование и запустить операцию Тестирование и исправление. Но копию сделать обязательно, т.к. после тестирования база вся исправится и восстановлению уже не подлежит

спасибо вам за совет) я проконсультируюсь по этому вопросу с нашими 1С-никами

[Evgenya111]

Здравствуйте, очень нужен совет ваш. Пришло требование по декларации на НДПИ, какие документы налоговики вправе потребовать. Читала законы, статьи что они могу т попросить предоставить ИНЫЕ документы, а какие именно ни где не написано. Имеют ли они право потребовать расчет себестоимости единицы полезного ископаемого. Заранее спасибо за ответы.