Агент-посредник его доходы

[Nata1412]

Да, все прошло в июле. От меня очень долго скрывали эту деятельность, директор решил, что можно работать абы как, а когда уже навояли там, что сами не могли разобраться решили меня посвятить. Теперь разгребаю, волосы дыбом. Бух. организации заказчика начала писать на почту предприятия и все всплыло... Теперь она требует с-ф от нас, а я все разгребаю ... Вот и не знаю что делать?!

[Entry]

Nata1412, тут надо еще подумать, как и что.
БУ не критично, когда ошибку нашли, тогда и отразили в проводках.
НУ у вас по оплате и тоже свое вознаграждение вы не попустите т.е скорее всего отразили его. Если нет, то пересчитаете значит авансовый платеж по УСН и доплатите с пенями.
А вот с журналом...какое-то время назад у меня был похожий вопрос по агенту, который хотел сдать журнал с номерами фактур б/н т.к номера не знал, а срок сдачи уже выходил и потом уже сдать "корректировочный" журнал, когда номера узнает.
Мы так не нашли с ходу вариант с этим журналом, вроде и с оператором эл отчетности общались и он нас отправил куда-то по неопределенному адресу и в результате просто сдали его с точными номерами позже срока.
Поэтому я сама не нашла решения, которое было бы на поверхности, но полагаю, что оно все-таки должно быть т.к не мы одни такие .
Когда есть декларация, доп лист к ней, корректировочные или исправительные счета-фактуры тут все понятно, а вот у неплательщика интересная ситуация выходит...

[Nata1412]

Entry, спасибо Вам за помощь. С НУ все в проядке, даже переплата т.к. авансовые платежи были уплачены от поступивших денег, а вот журналы... Наша налоговая ничего не знает, консультировалась, они сказали Вы у нас одна такая звоните на материк таким как Вы. Вот так, приходится искать подсказку везде.
Подскажите пожалуйста Заказчик теперь требует выписать С-Ф на наше вознаграждение т.к умельцы составили агент.соглашение и указали, что вознаграждение облагается НДС, А мы не плательщики, как быть? Заранее спасибо

[ptihka]

С/ф на вознаграждение выставляете, но "без НДС", т.к. применяете УСН. ИМХО Отчет агента у Вас подписан?

[Nata1412]

ptihka спасибо Вам, отчет агента еще не донесли... документы выдают дозировано))) А вот С-Ф настойчиво требует заказчик, дословно :(Согласно п. договора агентское вознаграждения составляет СУММА руб. с учетом НДС. Счет-фактура, акт, выделяющие НДС не предоставлены). Получается я ей должна выдать С-Ф и акт?

[ptihka]

Сообщение от Nata1412

...Согласно п. договора агентское вознаграждения составляет СУММА руб. с учетом НДС.

Вот потому от Вас и требуют с/ф, надеясь, что по договору она будет с выделенным НДС. Т.к. ООО на УСН, то Вы и не должны были указывать в договоре "с учетом НДС".

Сообщение от Nata1412

Получается я ей должна выдать С-Ф и акт?

Вы должны выдать отчет агента, акт и с/ф с "без НДС". Отчеты составляются в произвольной форме и являются основанием для составления отчета или акта оказанных услуг.

[Nata1412]

Согласно, что агент вознаграждение должно быть без НДС. Начальство сами не знали как мы работаем С НДС или без, особо не парились как я поняла.
Отчеты агента никто не делал, а если сделать просто Акт выполненных услуг, или все-таки отчет агента нужен?

[ptihka]

Сообщение от Nata1412

...все-таки отчет агента нужен?

Если не будет отчета агента, то все поступившие денежные средства будут приняты как доходы по УСН. Оно Вам надо?

[Nata1412]

Конечно-же не надо))) большое спасибо Вам! А такой момент: счет от поставщика выставлен например на 100 тыс, вознаграждение 20 тыс. подтвержденные расходы 70 тыс, а на 10 тыс нет документов, значит берем в доход?

[ptihka]

Сообщение от Nata1412

Конечно-же не надо))) большое спасибо Вам! А такой момент: счет от поставщика выставлен например на 100 тыс, вознаграждение 20 тыс. подтвержденные расходы 70 тыс, а на 10 тыс нет документов, значит берем в доход?

Я же выше писала, что сумма вознаграждения и берется в доход.

[Nata1412]

Спасибо Вам за помощь. Все потихоньку разрулилось.

[ptihka]

Сообщение от Nata1412

Спасибо Вам за помощь. Все потихоньку разрулилось.

Пожалуйста. Как результаты?

[Nata1412]

Восстанавливаю отчеты Агента, а вот с Актами сложнее т.к. не знаю как разрулить один момент. Нами был выставлен счет судовладельцу, а там были затраты на связь (пополнение моб.телефонов).Документов нет... Вот и думаю как решить эту задачку!