Форум: Декларация на прибыль Страница [2] Форум Главбух

Среда · 29.01.2016, 15:45

Вес`на, не, сама еще роюсь )))

Среда · 29.01.2016, 15:53

Цитата:

Сообщение от Ян@

Я имею в виду остаток НУ по 99

на 56 рублей не идет с суммой в декларации (((

Среда · 29.01.2016, 16:27

Вот. Куда и какой проводкой это деть?

Ян@ · 29.01.2016, 16:31

91.09 ни о чем не говорит, сравнивай 91.02 и 91.01 с декларацией
Ну и сальдо после реформации быть не должно конечно.

Среда · 29.01.2016, 16:33

Не, это сейчас она на сч.91. А была на 99 )))

Среда · 29.01.2016, 16:34

Цитата:

Сообщение от Ян@

Ну и сальдо после реформации быть не должно конечно.

а вот оно и есть

если где-то нет кого-то
значит кто-то где-то есть
только где же этот то-то
и куда он мог залезть?

Вес`на · 29.01.2016, 16:35

Цитата:

Сообщение от Йожык

Вот. Куда и какой проводкой это деть?

ты не ОСВ строй, а анализ счета по 91 и сравни, что у тебя в БУ списывается, а в НУ нет

Среда · 29.01.2016, 16:37

Цитата:

Сообщение от Ян@

сравнивай 91.02 и 91.01 с декларацией

эти сходятся

Цитата:

Сообщение от Вес`на

анализ счета и сравни, что у тебя в БУ списывается, а в НУ нет

что-то я из анализа счета не вижу ничего полезного...

Среда · 29.01.2016, 16:42

Ну вот эта зараза, которая потом остается висеть
Как от неё избавиться?

Вес`на · 29.01.2016, 16:44

Понятно, почему статья выбрана "не используется"? Он у тебя и не берет это в деку за этот год, относит на прошлый

Среда · 29.01.2016, 16:50

Вес`на, так звезды сошлись... дела давно минувших дней.
Она была списана по этой статье. Потом отсторнирована... Теперь вот избавиться не могу.

Ян@ · 29.01.2016, 16:52

Йожык, это всё тот случай со списанием/ восстановлением НДС?)

Среда · 29.01.2016, 16:53

Ян@, да нет, тут, слава Богу, НДС ни при чем )))
Просто было списание зависшей суммы с 41 по такой вот статье. А потом я это списание отсторнировала. потому что нельзя использовать эту статью (на кой она там вообще присутствует).

Среда · 29.01.2016, 17:18

Отсторнировала все операции с этой суммой по этой статье. (по идее сумма должна была вернуться на 41й счет) Сумма осталась висеть на 91м
99й с декларацией не идет.
Все остальные счета, доходы и расходы в декларации совпадают.
Всё. Сдаюсь до понедельника.

Среда · 01.02.2016, 13:05

Ну так и что проверить и где искать ошибку, если

Цитата:

Сообщение от Йожык

99й с декларацией не идет.

Ян@ · 01.02.2016, 13:20

Цитата:

Сообщение от Йожык

99й с декларацией не идет. Все остальные счета, доходы и расходы в декларации совпадают.

Йожык, не понимаю как могут идти доходы и расходы, т.е. математика не сходится в декларации? Доходы - Расходы НЕ= прибыль?

Среда · 01.02.2016, 13:29

Ян@,

Цитата:

Сообщение от Йожык

Не совпадают суммы начисленного налога на прибыль в декларации и в оборотке по сч.68.04.1

Причину как бы нашла: 55,27 висит на сч.91 в кредите НУ.
И поскольку она ТОЛЬКО в кредите НУ, а в декларации участвуют обороты по счетам, то да, выходит что

Цитата:

Сообщение от Ян@

математика не сходится

только не в декларации, а между декларацией и ОСВ

Ян@ · 01.02.2016, 13:35

У тебя так и зависло по НУ сальдо 55 рублей, надо избавляться от него. По идее она должна сама закрыть в 0
После исправления твоей статьи прочих расходов перезакрывала месяц?

Среда · 01.02.2016, 13:45

Закрывала. Остается висеть.

Цитата:

Сообщение от Йожык

Отсторнировала все операции с этой суммой по этой статье. (по идее сумма должна была вернуться на 41й счет) Сумма осталась висеть на 91м

Я уже не знаю как от этой суммы избавиться... Когда долго что-то не получается - наступает критинизм какой-то и ступор.

Среда · 01.02.2016, 13:52

24.06.15
Д91.02 с этой дурной статьей К41.01 Сумма проходит по НУ дебета и кредита

29.09.15
То же самое, только сумма с минусом (ну типа сторно).

Цитата:

Сообщение от Йожык

по идее сумма должна была вернуться на 41й счет) Сумма осталась висеть на 91м

29.01.2016, 15:45	#21
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Вес`на, не, сама еще роюсь ))) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.01.2016, 16:27	#23
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Вот. Куда и какой проводкой это деть? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.01.2016, 16:31	#24
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Декларация на прибыль 91.09 ни о чем не говорит, сравнивай 91.02 и 91.01 с декларацией Ну и сальдо после реформации быть не должно конечно.

29.01.2016, 16:33	#25
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Не, это сейчас она на сч.91. А была на 99 ))) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.01.2016, 16:42	#29
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Ну вот эта зараза, которая потом остается висеть Как от неё избавиться? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.01.2016, 16:44	#30
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Декларация на прибыль Понятно, почему статья выбрана "не используется"? Он у тебя и не берет это в деку за этот год, относит на прошлый __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

29.01.2016, 16:50	#31
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Вес`на, так звезды сошлись... дела давно минувших дней. Она была списана по этой статье. Потом отсторнирована... Теперь вот избавиться не могу. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.01.2016, 16:52	#32
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Декларация на прибыль Йожык, это всё тот случай со списанием/ восстановлением НДС?)

29.01.2016, 16:53	#33
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Ян@, да нет, тут, слава Богу, НДС ни при чем ))) Просто было списание зависшей суммы с 41 по такой вот статье. А потом я это списание отсторнировала. потому что нельзя использовать эту статью (на кой она там вообще присутствует). __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.01.2016, 17:18	#34
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Декларация на прибыль Отсторнировала все операции с этой суммой по этой статье. (по идее сумма должна была вернуться на 41й счет) Сумма осталась висеть на 91м 99й с декларацией не идет. Все остальные счета, доходы и расходы в декларации совпадают. Всё. Сдаюсь до понедельника. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

01.02.2016, 13:35	#38
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Декларация на прибыль У тебя так и зависло по НУ сальдо 55 рублей, надо избавляться от него. По идее она должна сама закрыть в 0 После исправления твоей статьи прочих расходов перезакрывала месяц?