БП (Бухгалтерия предприятия) Восстановление НДС (неподтверждённый экспорт) 1С 8.2 БП 2.0.65.41

[Ollga]

а на косвенные не пойдёт? И, не за счёт же чистой прибыли?

[Entry]

Ollga, не пойдет. Должно быть - 91 счет / вид прочие / а название придумываете, какое вам нравится.

[Ollga]

Вот всё, что есть в справочнике Видов прочих доходов и расходов... Говоря о косвенных, я имела ввиду Прочие косвенные расходы. Больше ничего подходящего там нет. (Из танка перебралась в бронетранспортёр)

[Entry]

Да, можно прочие косвенные. А принимаемые в НУ или нет сами решаете т.к то одно говорят, то другое.

Развернуть для просмотра

ЗА аргументы по пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ + письма Минфина России от 20.10.2015 № 03-03-06/1/60045, от 27.07.2015 № 03-03-06/1/42961, постановления Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 15047/12 (направлено для использования в работе письмом ФНС России от 24.12.2013 № СА-4-7/23263), ФАС Западно-Сибирского округа от 23.01.2006 № Ф04-2578/2005(18865-А27-40)(18884-А27-40), от 21.12.2005 № Ф04-9163/2005(18078-А45-35).
ПРОТИВ аргументы по п. 19 ст. 270 НК РФ + письмо Минфина России от 17.07.2007 № 03-03-06/1/498), письма Минфина России от 29.11.2007 № 03-03-05/258 (направлено для сведения письмом ФНС России от 14.12.2007 № ШТ-6-03/967@), от 22.01.2007 № 03-03-06/1/17, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.10.2010 № А32-45113/2009.

[свернуть]

[Ollga]

Да уж читала всё это.... У нас, что ни закон, то дышло.
Всё получилось.
Спасибо Вам большое за терпение. (Я - зануда, вообще-то) :(

[Среда]

Сообщение от Ollga Я - зануда, вообще-то да щас, в очередь )))

[Ollga]

Сообщение от Entry

Ollga,
И да, если экспорт не подтвержден, это как обычная реализация т.е НДС за ваш счет сверху и сч.ф в одном экземпляре для себя будет.

Можно с этого момента поподробнее. КАК выписать этот счёт-фактуру "для себя"?

[Ollga]

надо корректировать прежнюю с 0% или каким-то образом выписывать новую? Я, правда, не знаю... Как-то не собирается целостная картина

[Entry]

Ollga, да, все верно - выписываете сч.ф в 1м экземпляре в адрес этого покупателя, но с НДС 18% сверху т.е как обычная продажа на внутреннем рынке. И проводка будет 91.02-68.02. Потому, что покупатель уже ничего доплачивать не будет, он свои обязательства выполнил.

[Ollga]

О Госсподи! Вопрос в том КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ её выписывать. Технически, куда идти , где выбирать и на что нажимать..., ВОТ в чём СУТЬ вопроса. 1С 8.2 бп 2.0 у меня... (Щаз спою)