Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#23 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, оснований для проводок в 17г нет т.к они уже в 16г прошли.
Т.е все года рисовать всю отчетность руками и помнить об этом, как-то не фонтан. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
А по теме, похоже так и было, закрытия перепровели, оборотку переформировали, а баланс переформировать забыли. Это чисто техническая ошибка. Надо корректировку сдавать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вес`на, меня смущает, что налог на прибыль не изменился при этом.
Надо взять копию и еще раз перезакрыть год. Сравнить отчетность. Если это расходы не принимаемые в НУ и скорее всего 4кв, то их просто найти. Если нет таких, то возможно, что и налог некорректно рассчитан. Но получается расход не учли и налог завысили. Поэтому не так важно. С другой стороны, если такая техническая ошибка есть, то могут и какие-то другие вещи быть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Entry, вообще интересно, что это за расходы , которые вдруг списались?.. счет 97 чтоли? или 26 был недосписан? -так оборотку всегда смотрим перед сдачей...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Balyakina, автор отвечал, что оборотки нет и что смотреть нечего, как было ДО.
Там суммы мизерные за год, элементарно вычислить, что это 10.5 по статьям затрат и по месяцам, если это кому-то надо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Счет 26 сальдо не может иметь, не знаю, как он мог быть не досписан, но может конечно и так. Закрыли месяц, добавили расход 10.5т, не перезакрыли месяц, а отчетность именно в этот момент сформировали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
20, 23, 29й счета могут иметь НЗП; 44 сальдо по транспортным расходам, если такой метод учета затрат выбран. Все остальные затратные счета закрываются в ноль и сальдо на конец месяца иметь не могут. Это по Плану счетов утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|