Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.03.2018, 10:23   #21
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от nadin07 Посмотреть сообщение
В БУ ТС начисляла Дт99Кт68.13
я бы не стала на 99 ТС начислять. Логичнее начислять на 44
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 10:52   #22
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
я бы не стала на 99 ТС начислять. Логичнее начислять на 44
А какие проводки на 44?
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 11:11   #23
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Учет ТС есть в сообщении Entry
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.03.2018, 12:09   #24
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Наверное имеет смысл проимитировать проводки по алгоритму 3.0 в 2.0. Только вручную ту часть, которая не начисляется автоматом. И уже потом фин результат посчитать Закрытием месяца.
А строки в декларации по налогу на прибыль, где торговый сбор в 2.0 - они желтые или зеленые, расшифровка у них есть?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 12:44   #25
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Наверное имеет смысл проимитировать проводки по алгоритму 3.0 в 2.0. Только вручную ту часть, которая не начисляется автоматом. И уже потом фин результат посчитать Закрытием месяца.
А строки в декларации по налогу на прибыль, где торговый сбор в 2.0 - они желтые или зеленые, расшифровка у них есть?
Да я не про декларацию по НП говорю, а про форму 2 ОФР.
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 12:51   #26
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

ОФР заполняется в 1С в т.ч. в 2.0 автоматически на основании проводок.
Т.е. пока проводки правильные не сделаем и форму не заполним.
Про декларацию спрашиваю потому, что если строки расшифрованы и зеленые, то значит они заполняются в 2.0 автоматом и надо просто правильно в программе операции отразить и не изобретать велосипед.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 13:21   #27
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
ОФР заполняется в 1С в т.ч. в 2.0 автоматически на основании проводок.
Т.е. пока проводки правильные не сделаем и форму не заполним.
Про декларацию спрашиваю потому, что если строки расшифрованы и зеленые, то значит они заполняются в 2.0 автоматом и надо просто правильно в программе операции отразить и не изобретать велосипед.
Декларацию я сама заполняла, не автоматом.
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 13:48   #28
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию.
Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять.
Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.03.2018, 13:53   #29
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию.
Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять.
Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также.
Нет, расшифровки нет.
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 13:55   #30
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию.
Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять.
Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также.
А можете, конкретно, написать какие проводки с 44 счетом? ТС= 126000,
НП=43425
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 14:35   #31
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Тут не просто проводки, а надо знать, как в этом плане 2.0 отрабатывает - у меня такой информации нет.
Правильно понимаю, что все суммы по торговому сбору внесли вручную в декларацию по налогу на прибыль и эти строки желтого цвета?
А при этом Закрытие месяца начислило налог на прибыль? Т.е. есть проводка Д 99 К 68.04.1?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 15:22   #32
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Тут не просто проводки, а надо знать, как в этом плане 2.0 отрабатывает - у меня такой информации нет.
Правильно понимаю, что все суммы по торговому сбору внесли вручную в декларацию по налогу на прибыль и эти строки желтого цвета?
А при этом Закрытие месяца начислило налог на прибыль? Т.е. есть проводка Д 99 К 68.04.1?
Нет, проводку я сделала вручную, как в декларации автоматом начислено
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 15:31   #33
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

В 2.0 разве не автоматом налог на прибыль начисляется в Закрытии месяца?
Вы всегда вручную налог на прибыль начисляете или только в этом случае так сделали?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 15:36   #34
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
В 2.0 разве не автоматом налог на прибыль начисляется в Закрытии месяца?
Вы всегда вручную налог на прибыль начисляете или только в этом случае так сделали?
Я только год там работаю, изначально предыдущий бухгалтер неправильно вел в базе учет, так что не все делаю Закрытием месяца. В том то все и дело. И тем более, больше не будет торгового сбора, вид деятельности изменился с 2018 и перещли на УСН.
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 16:22   #35
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

ТС= 126 000, НП=43 425.

Предполагаю, что так:

Д 99 К 68.04.1 43 425
Д 68.13 К 51 126 000
Д 68.04.1 К 68.13 43 425
Д 99 К 68.13 82 575 - это еще изучите рекомендации по ТС с учетом того, что переход будет с ОСНО на УСН и в принципе какой подход по не учтенной для налога на прибыль сумме в БУ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 16:45   #36
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
ТС= 126 000, НП=43 425.

Предполагаю, что так:

Д 99 К 68.04.1 43 425
Д 68.13 К 51 126 000
Д 68.04.1 К 68.13 43 425
Д 99 К 68.13 82 575 - это еще изучите рекомендации по ТС с учетом того, что переход будет с ОСНО на УСН и в принципе какой подход по не учтенной для налога на прибыль сумме в БУ.
Спасибо! Я, в принципе так и делала и зациклилась с этой суммой 82575 куда ее в ОФР и балансе отнести.
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 17:03   #37
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

В ОФР 82 575 там же, где и 43 425. Только изучите еще сможете ли вы на эту сумму потом УСН уменьшить.
Если да, то этой проводки не будет в текущем периоде, на сколько я понимаю.
А будет тогда, когда налог уменьшите.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 17:11   #38
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
В ОФР 82 575 там же, где и 43 425. Только изучите еще сможете ли вы на эту сумму потом УСН уменьшить.
Если да, то этой проводки не будет в текущем периоде, на сколько я понимаю.
А будет тогда, когда налог уменьшите.
Т.е. налог на прибыль стр.2410? Мне, кажется, что 82575 в расходы, вместо стр. 2410, сделать строку 2460 (прочие) и запихнуть туда 43575. Насчет перехода на УСН с ТС, вообще, информации мало, или я не нашла.
nadin07 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 20.03.2018, 17:14   #39
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

А откуда расходы, если вы выбрали способ через 99.
Можно и Д 44 (91.02), но эта сумма потом опять окажется на 99 и уйдет на 84.
Тут смотрите сами т.к. только рекомендации, прямо точных правил нет.
По поводу учета в уменьшение УСН надо конечно поискать т.к. хорошая сумма остается и жалко ее терять.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 17:17   #40
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговый сбор в бух отчетности

Так и не поняла, какая у вас отчетность упрощенная или нет.
У упрощенной нет 2460.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot