Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.03.2018, 10:23 | #21 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
я бы не стала на 99 ТС начислять. Логичнее начислять на 44
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
20.03.2018, 11:11 | #23 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Учет ТС есть в сообщении Entry
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.03.2018, 12:09 | #24 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Наверное имеет смысл проимитировать проводки по алгоритму 3.0 в 2.0. Только вручную ту часть, которая не начисляется автоматом. И уже потом фин результат посчитать Закрытием месяца.
А строки в декларации по налогу на прибыль, где торговый сбор в 2.0 - они желтые или зеленые, расшифровка у них есть? |
20.03.2018, 12:44 | #25 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Цитата:
|
|
20.03.2018, 12:51 | #26 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
ОФР заполняется в 1С в т.ч. в 2.0 автоматически на основании проводок.
Т.е. пока проводки правильные не сделаем и форму не заполним. Про декларацию спрашиваю потому, что если строки расшифрованы и зеленые, то значит они заполняются в 2.0 автоматом и надо просто правильно в программе операции отразить и не изобретать велосипед. |
20.03.2018, 13:21 | #27 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Цитата:
|
|
20.03.2018, 13:48 | #28 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию. Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять. Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.03.2018, 13:53 | #29 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Цитата:
|
|
20.03.2018, 13:55 | #30 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Цитата:
НП=43425 |
|
20.03.2018, 14:35 | #31 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Тут не просто проводки, а надо знать, как в этом плане 2.0 отрабатывает - у меня такой информации нет.
Правильно понимаю, что все суммы по торговому сбору внесли вручную в декларацию по налогу на прибыль и эти строки желтого цвета? А при этом Закрытие месяца начислило налог на прибыль? Т.е. есть проводка Д 99 К 68.04.1? |
20.03.2018, 15:22 | #32 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Цитата:
|
|
20.03.2018, 15:36 | #34 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Я только год там работаю, изначально предыдущий бухгалтер неправильно вел в базе учет, так что не все делаю Закрытием месяца. В том то все и дело. И тем более, больше не будет торгового сбора, вид деятельности изменился с 2018 и перещли на УСН.
|
20.03.2018, 16:22 | #35 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
ТС= 126 000, НП=43 425.
Предполагаю, что так: Д 99 К 68.04.1 43 425 Д 68.13 К 51 126 000 Д 68.04.1 К 68.13 43 425 Д 99 К 68.13 82 575 - это еще изучите рекомендации по ТС с учетом того, что переход будет с ОСНО на УСН и в принципе какой подход по не учтенной для налога на прибыль сумме в БУ. |
20.03.2018, 16:45 | #36 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Цитата:
|
|
20.03.2018, 17:03 | #37 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
В ОФР 82 575 там же, где и 43 425. Только изучите еще сможете ли вы на эту сумму потом УСН уменьшить.
Если да, то этой проводки не будет в текущем периоде, на сколько я понимаю. А будет тогда, когда налог уменьшите. |
20.03.2018, 17:11 | #38 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
Т.е. налог на прибыль стр.2410? Мне, кажется, что 82575 в расходы, вместо стр. 2410, сделать строку 2460 (прочие) и запихнуть туда 43575. Насчет перехода на УСН с ТС, вообще, информации мало, или я не нашла.
|
20.03.2018, 17:14 | #39 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Торговый сбор в бух отчетности
А откуда расходы, если вы выбрали способ через 99.
Можно и Д 44 (91.02), но эта сумма потом опять окажется на 99 и уйдет на 84. Тут смотрите сами т.к. только рекомендации, прямо точных правил нет. По поводу учета в уменьшение УСН надо конечно поискать т.к. хорошая сумма остается и жалко ее терять. |
|
|