Просьба проверить начисление 3ндфл по ИП

[Среда]

да, вычет применим.

Я понять не могу, в чём у вас загвоздка, вроде ясно всё в ст.221 НК.

[odly]

Среда, загвоздка в том, что мы применили данный вычет, а налоговая сейчас со счетов примерно сумму равную вычету списала.
Хотя сумма налога полностью уплачена, т.е задолженности нет. А налоговая говорит мол ничего не знаем про вычет, но ходила туда не лично я, поэтому пока так пытаюсь разобраться, думала, что может мы не верно применили его, что не имели права в принципе его применять

[Среда]

Сумма к уплате - указывается в декларации. Если она сдана и принята, то налоговая не может просто взять и вменить вам иную сумму к уплате.
Разбирайтесь что за списание и почему. Схожесть сумм может быть случайной.

[odly]

Среда, я так понимаю, что они просто взяли и доначислили ее и списали. Но писем никаких не было. Поеду, буду разбираться, спасибо Вам огромное!

[Среда]

Сообщение от odly

просто взяли и доначислили ее

нет, ну случаи конечно разные бывают...

[Среда]

Сообщение от odly

Хотя сумма налога полностью уплачена, т.е задолженности нет.

а по данным налоговой?
Может платёж какой затерялся? С них станется...

[odly]

Сообщение от Среда

а по данным налоговой?
Может платёж какой затерялся? С них станется...

по справке о состоянии расчетов только недоимка 78 000 (тоже странная сумма) почему ровно прям, откуда они ее взяли вообще не ясно

[odly]

Среда, вот придется разбираться, что это такое они списали, надеюсь найдем концы. Самое что интересное они списали еще сумму, порядка 20 тыщ, а потом сами вернули, вот что это было не понятно

[Среда]

Сообщение от odly

по справке о состоянии расчетов только недоимка

ну а что же вы тогда списанию удивляетесь?

Стоп: а 4-НДФЛ подавалось? А Вы в курсе авансовых платежей по НДФЛ и срокам по ним? Может это один из них и списан? И недоимка того же рода?
Вы, кстати, авансы то в декларации учли?

[odly]

Сообщение от Среда

ну а что же вы тогда списанию удивляетесь?

Стоп: а 4-НДФЛ подавалось? А Вы в курсе авансовых платежей по НДФЛ и срокам по ним? Может это один из них и списан? И недоимка того же рода?
Вы, кстати, авансы то в декларации учли?

удивляюсь откуда она взялась

4-ндфл подавалась, но с сумой значительно ниже, чем получилась на самом деле

а вот авансовые платежи никто не платил, в итоге оплатили всю сумму до 15/07/2018

Какая Вы умничка!!!! это правда ровно аванс по сумме поданной в 4-ндфл, без Вас мне б никогда в голову это не пришло бы!!!

Получается, теперь у нас переплата? тк. эта сумма не учтена в 3-ндфл

[АннаН]

Сообщение от odly

а вот авансовые платежи никто не платил, в итоге оплатили всю сумму до 15/07/2018
Получается, теперь у нас переплата? тк. эта сумма не учтена в 3-ндфл

Авансы, к сожалению, платить надо, потому что налоговая потом все равно выставит требование и спишет.
Даже если вы точно уверены, что аванс в 5 раз больше налога по итогам года, придется платить и потом возвращать, ну или оставлять как переплату.

[Среда]

Сообщение от odly

Получается, теперь у нас переплата? тк. эта сумма не учтена в 3-ндфл

получается теперь вам надо снова корректировать 3-НДФЛ, поскольку авансы там указываются начисленные, вне зависимости от их уплаты. (на сколько помню, могу ошибаться)

А уплачено по итогам года должно быть столько, сколько выходит по З-НДФЛ.

Если Вы уплатили всю сумму по 3-НДФЛ, а налоговая ещё и списала аванс, то да, будет переплата. Зачтётся в счет следующих платежей.

[odly]

Сообщение от Среда

получается теперь вам надо снова корректировать 3-НДФЛ, поскольку авансы там указываются начисленные, вне зависимости от их уплаты. (на сколько помню, могу ошибаться)

А уплачено по итогам года должно быть столько, сколько выходит по З-НДФЛ.

Если Вы уплатили всю сумму по 3-НДФЛ, а налоговая ещё и списала аванс, то да, будет переплата. Зачтётся в счет следующих платежей.

поняла, спасибо!
тогда корректировать 3-ндфл надо, уточню как лучше это сделать, либо может сразу письмо писать об излишне списанной сумме

в следующих уже не зачтется, с 01/01 ИП на УСН. Разве что перебрасывать на другой КБК

[Среда]

Сообщение от АннаН

Даже если вы точно уверены, что аванс в 5 раз больше налога по итогам года

в этом случае подается корректировка по авансам.

Сообщение от odly

в следующих уже не зачтется

значит заявление на возврат.

[odly]

АннаН, я честно, тогда даже забыла об этой поданной декларации и авансы не платили мы вообще. Но теперь буду знать на будущее. \Никогда с этим не сталкивалась ранее

[АннаН]

odly, я так с прибылью попала один раз. У нас всегда по итогам 1 квартала большая прибыль, а по итогам полугодия убыток. И один раз мы решили авансы не платить, все равно требование прислали и списали. Теперь платим и возвращаем потом, куда деваться.

[odly]

АннаН, дурдом((

[odly]

И снова хочу поднять эту тему, я все мучаюсь с НДФЛ.
Налоговая в августе списала аванс 78000, который по итогам 4-ндфл не был уплачен, но который был уплачен в основной сумме.
Получается переплата, но при заявлении о возврате нам отказано, тк инспектор говорит, что у вас все в ноль оплачено, что начислено к уплате 352 тысячи, откуда они это взяли мне не понятно, тк начислено к уплате всего 274, а ИНФС почему-то плюсует сверху еще эти 78 000.
Прошу вас, посмотрите прикрепленные файлы декларации, что там не так(((
Я не пойму, может надо в З-НФДЛ указывать доход меньше на сумму предполагаемого дохода по 4-НФДЛ? но это ж мне кажется бред

[Среда]

Сообщение от odly

откуда они это взяли мне не понятно

Ну так и спросите у них )))
Навскидку - вроде все так в декларации

Закажите сверку.

[Среда]

Может это уже за 2018г. авансовые списали?