Как отразить операции в уплату налогов третьим лицом

[Екатерина_31]

Сообщение от Вес`на

если документов от ИП не будет, то на 91.02

Проводка Д 91.2 К 76?

[Екатерина_31]

И еще тогда вопрос как закрыть авансовый отчет директора? Какие проводки?

[Екатерина_31]

И еще вопрос) ИП может не с расч. счета вернуть долг?

[Вес`на]

Сообщение от Екатерина_31

Проводка Д 91.2 К 76?

да

Сообщение от Екатерина_31

И еще тогда вопрос как закрыть авансовый отчет директора? Какие проводки?

сдается мне что я их уже писала

Сообщение от Екатерина_31

ИП может не с расч. счета вернуть долг?

может

[Екатерина_31]

Сообщение от Вес`на

да

А как эту комиссию мне отражать в отчетности: декларация по УСН 6% и Бух. баланс?

[Вес`на]

УСН она никак не касается, в балансе в прочих расходах

[Екатерина_31]

Сообщение от Вес`на

УСН она никак не касается, в балансе в прочих расходах

А в отчете о прибылях и убытках в какой строчке? В УСН я так поняла вообще не указывать данную сумму?

[Вес`на]

Сообщение от Екатерина_31

в отчете о прибылях и убытках в какой строчке?

вам номер строки назвать? Я их на память не помню. Поставьте в прочие

Сообщение от Екатерина_31

В УСН я так поняла вообще не указывать данную сумму?

никак

[Екатерина_31]

Сообщение от Вес`на

вам номер строки назвать? Я их на память не помню. Поставьте в прочие

никак

Я просто не сталкивалась с этим, немного не понимаю, расходы по комиссии в БУ отражаются, а в НУ нет, не возникает разницы? И отдельные субсчета нужно открывать, где учитываются расходы, а где нет?

[Вес`на]

Екатерина_31, я когда про НУ писала не знала что вы на УСН. На УСН налогового учета нет. Поэтому проводка у вас будет только в БУ

[Екатерина_31]

Сообщение от Вес`на

Екатерина_31, я когда про НУ писала не знала что вы на УСН. На УСН налогового учета нет. Поэтому проводка у вас будет только в БУ

Скажите еще, все операции были в 2017 году, как мне этот долг ИП сейчас указать? на каких счетах? и проводкой?

[Вес`на]

А что мешает отразить это в 2017 году? Баланс можете пересдать корректировочный, если уже сдали

[Екатерина_31]

Сообщение от Вес`на

А что мешает отразить это в 2017 году? Баланс можете пересдать корректировочный, если уже сдали

Если даже отражать в прошлом году возврат долга от ИП, то деньги будут в кассе и их не внесли на расч. счет?

[Вес`на]

Екатерина_31, вы все проводки проведите в 2017 году. На конец года в учете зависнет дебиторка. А в 2018 году поступлением в кассу Д50 К76 эта сумма закроется.

[Екатерина_31]

Вес`на, Давайте проверим проводки:
Д 50 К 66 - внесены в кассу ООО деньги по договору займа с учредителем-директором
Д 71 К 50 - выданы деньги в подотчет на уплату налогов
Д 76.ИП К 71 - перечислены денеж. ср. на р/с ИП по договору поручения
Д 68 К 76.ИП - отражена оплата налогов на основании отчета ИП
Д 99 К 68 - отражен налог за прошлые года
А вот дальше не знаю. Как закрыть сч. 70? Будет и займ висеть на сч. 66.

[Екатерина_31]

Сообщение от Екатерина_31

Вес`на, Давайте проверим проводки:
Д 50 К 66 - внесены в кассу ООО деньги по договору займа с учредителем-директором
Д 71 К 50 - выданы деньги в подотчет на уплату налогов
Д 76.ИП К 71 - перечислены денеж. ср. на р/с ИП по договору поручения
Д 68 К 76.ИП - отражена оплата налогов на основании отчета ИП
Д 99 К 68 - отражен налог за прошлые года
А вот дальше не знаю. Как закрыть сч. 70? Будет и займ висеть на сч. 66.

Только сейчас увидела, что счет неправильно написала, счет 71.

[Вес`на]

Сообщение от Екатерина_31

Д 50 К 66 - внесены в кассу ООО деньги по договору займа с учредителем-директором
Д 71 К 50 - выданы деньги в подотчет на уплату налогов

удаляем к чертовой бабушке эту муть. Я же вам написала проводки

Сообщение от Вес`на

Д76 (ИП) К71 (ГД) - перечисление средств для уплаты налогов
Д68(69) К76 (ИП) - уплата налогов
Д71 К50(51) - возврат средств ГД

ну добавьте ещё проводки по начислению налогов

[Екатерина_31]

Вес`на, нашла на форумах:
Есть засада в том, что вам деньги сначала должны дать. Еслы вы тупо тратите свои деньги, а фирма потом возмещает - тут могут придраться - типа это вы купили и фирме продали - получили доход - его нужно НДФЛом облагать. Так что рекомендуют все-таки сначала сколько-то под отчет выдать, а потом тратить - перерасход не запрещен.

У фирмы должен быть посчитан лимит кассы - сколько наличных денег у нее может оставаться на конец дня. Я не знаю как его считать - у нас его нет - т. е. лимит кассы равен 0 - т. е. в кассе денег не должно быть вообще. Поэтому чтобы что-то из кассы выдать - надо сначала туда что-то внести. Можно из банка взять на хоз. нужды, но это долго.

Мы делаем так - директор (он же учредитель) делает фирме беспроцентный займ - дает 1000 в долг - на это дело мы составляем договор беспроцентного займа, потом выдаем кому-то под отчет, он тратит, делаем авансовый отчет. . А потом берем нал в банке по чеку вместе с зарплатой и возмещаем перерасход (если есть) и возвращаем долг директору.

[Екатерина_31]

Вес`на, мы заключили, т.е. ООО, с ИП договор поручения на уплату, а как мы будем перечислять деньги если их нет в ООО ни в кассе, ни на р/с. Поэтому директор как физ. лицо заключает с ООО договор займа и вносит в кассу, после этого директор переводит средства на счет ИП. Вот какая схема. Изначально денег нет у ООО. Может я туплю конечно и возможно как-то по другому.

[Вес`на]

Сообщение от Екатерина_31

Есть засада в том, что вам деньги сначала должны дать. Еслы вы тупо тратите свои деньги, а фирма потом возмещает - тут могут придраться - типа это вы купили и фирме продали - получили доход - его нужно НДФЛом облагать. Так что рекомендуют все-таки сначала сколько-то под отчет выдать, а потом тратить - перерасход не запрещен.

бредить можно как угодно. Законом не запрещено

Сообщение от Екатерина_31

а как мы будем перечислять деньги если их нет в ООО ни в кассе, ни на р/с.

их перечислил директор со своей личной карты, вы же сами написали. Контора ничего ему не давала. Вот каким документом он этот перевод подтвердит это уже вопрос