Входящий НДС при перепродаже автомобиля от юрика к юрику

[АннаН]

Роман_СПБ, УПД неверная однозначно. Вручную делали, либо случайно, либо специально ошиблись

[Entry]

УПД шедевр просто и ставка 18/118 и суммы какие-то оригинальные 50т и 7т.
НДС там должен быть 70 169,49 и ставка 18%.

[Роман_СПБ]

Сообщение от АннаН

Роман_СПБ, УПД неверная однозначно. Вручную делали, либо случайно, либо специально ошиблись

Это у них программа так настроена. Лично видел, что выгрузку из программы делают, 100%, что не вручную. Самое смешное, что они с такой УПД сдались.

[Entry]

Ваш НДС не с наценки, а с общей суммы 75 081,36 - 70 169,49 = 4 911,87.
Необходимо попросить другой правильный документ у ЮЛ №1. Там стоимость без НДС должна быть другая, ставка НДС и сумма НДС тоже.
Также т.к был аванс у вас полученный, то НДС с аванса начислить по ставке 18/118 и потом его взять в зачет при отгрузке. Должный пройти обороты.

[Вес`на]

УПД шедевральная. НДС выделен с наценки 50 000=

[АннаН]

Роман_СПБ, им может и смешно, а вот вам не очень
т.к. У вас продажа за 492000 (в т.ч. НДС 75050,85 руб.), а к зачету 7627,12 руб. (хотя я бы по такой упд брать к зачету бы побоялась, если честно), то к уплате 75050,85-7627,12=67423,73 руб.

[Entry]

Роман_СПБ, программа настроена - это не аргумент. Откройте инструкцию по заполнению УПД и посмотрите, что должно быть в этих графах. НДС при реализации 18%, а не 18/118. Как может быть стоимость без НДС 50т, когда с НДС 460т? Стоимость такая же без НДС, как и цена за 1 шт.

[Вес`на]

Сообщение от Роман_СПБ

Это у них программа так настроена.

это у них мозг так настроен)))

[Entry]

Да, это не УПД...это дурдом на выезде... :( какой тут вычет. Однозначно нет права по такому документу какой-то вычет брать.

[АннаН]

там не тот же бухгалтер случайно делал ее, что не может теперь объяснить ничего

[Роман_СПБ]

Сообщение от Entry

УПД шедевр просто и ставка 18/118 и суммы какие-то оригинальные 50т и 7т.
НДС там должен быть 70 169,49 и ставка 18%.

Вот мы и подошли к вопросу, что мне (Юрику2) делать со всем этим. Юрик1 и Юрик3 нормально подались, мне Требование прилетело

Вот само Требование:

[Вес`на]

Роман_СПБ, Прил.1 скиньте, это не информативно. вся инфа об ошибке в приложении

[АннаН]

Роман_СПБ, что именно в приложении указано, в этом требовании главное это приложение

[Роман_СПБ]

Сообщение от АннаН

там не тот же бухгалтер случайно делал ее, что не может теперь объяснить ничего

Не, эти вообще ничего не объясняют. И переделывать, конечно, ничего не будут. Они уже подались, квартал закрыли и проехали. Теперь это моя головная боль.

[Вес`на]

Сообщение от Роман_СПБ

Они уже подались, квартал закрыли и проехали

сдается мне что данные вашей декларации не сходятся с данными Юрика1

[АннаН]

Роман_СПБ, если они ничего переделывать не будут, вам придется платить
другого выхода тут нет
Покажите приложение, будем смотреть

[Entry]

Роман_СПБ, давайте начнем с того, что вы в принципе не имеете право на вычет по такому документу.
Ваш вычет 0р.
Или просите нормальный УПД по всем правилам или сдавайте уточненку и вычет 0р и вся сумма НДС с реализации (не дельта, не разница, а вся ваша выручка) к начислению.
Плюс показываете НДС с авансов начисленных и потом его в зачет.
ЮЛ №3 спокойно по вашему СФ берет НДС к вычету в сумме 75 081,36; у него нет никаких проблем.
Проблемы только у вас.

[АннаН]

Entry, так у Юрика3 я так думаю, примерно такая же сф ))

[Вес`на]

Если все участвующие в данной сделке оперируют понятием начисления НДС с наценки, то наверно да

[Entry]

АннаН, это затрудняюсь даже, что сказать . Тогда еще плюс ко всему этому заменить СФ исх для ЮЛ №3 и дать ему нормальный документ.
Вот честно, не знаю, как так "настроить программу", чтобы она мне такое выдала, как в УПД со скрина. Реально не знаю.