Форум: 6-НДФЛ Страница [20] Форум Главбух

НастяНН · 04.04.2016, 16:31

Блин, я тоже завтра хотела сдать.. и поставить галочку.. что сделано.. готовить ндс и прибыль..
Сегодня в ПФР отчет не приняли.. платеж от 31.03.16 не видят.. а сегодня 4 апреля... отправили по кабинетам уточнять..

MarinaT · 05.04.2016, 00:32

Чувствую готовы будут принимать за пару дней до срока, как всегда, наворотят умностей и сложностей, а мы потом персен пачками глотай

rgs · 05.04.2016, 06:29

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у меня не приняли 6-ндфл в налоговой, сказали не торопитесь, выгрузите из 1С, у вас выгружено из Налплат ЮЛ, сверьтесь, потом примем... Я достаю вторую флэшку, говорю "выгружено из 1С"... они говорят "Так тут же одинаково все!"... я "а что различия в заполнении должны быть?" .... (долгая пауза)... затем "Можете на следующей неделе прийти?! Мы как раз к тому времени уже определимся"... *ушла в печали*

Добрый день, у Вас зарплата за март выплачена в марте или в апреле? Как Вы указали НДФЛ с мартовской з/пл?

Катюха · 05.04.2016, 09:13

Есть причина перепроверить 6-НДФЛ
Главное изменение: чиновники подтвердили, что в расчете 6-НДФЛ могут отличаться суммы исчисленного и удержанного налога. Это не ошибка.

В ФНС уточнили, как заполнять некоторые строки в новом ежеквартальном расчете 6-НДФЛ. Еще есть время перепроверить свои отчеты за I квартал и, если нужно, исправить. Последний день сдачи — 4 мая.

Период выплат. В разделе 1 расчета доходы надо отражать нарастающим итогом с начала года. А в разделе 2 — только те выплаты, которые пришлись на конкретный квартал. Например, в разделе 2 расчета за полугодие понадобится показать только операции за II квартал — с 1 апреля по 30 июня включительно.

Исчисленный и удержанный налог. Суммы удержанного и исчисленного НДФЛ в расчете могут отличаться. В контрольных соотношениях нет равенства строк 040 и 070 (письмо ФНС России от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852).

Раздел 1 заполняют по дате исчисления налога (п. 3 ст. 226 НК РФ). А раздел 2 — по дате его удержания (п. 4 ст. 226 НК РФ). Но эти даты могут приходиться на разные периоды. Пример — зарплата за март, которую выдали в апреле. Поэтому расхождения возможны и ошибкой не являются (см. комментарий чиновника из ФНС России ниже).

Дата получения дохода. В строке 100 «Дата фактического получения дохода» раздела 2 напишите дату, определенную по правилам статьи 223 Налогового кодекса РФ. К примеру, для зарплаты это последний день месяца, за который ее начисляют.

Источник: письмо ФНС России от 15 марта 2016 г. № БС-4-11/4222

Как отразить зарплату за март в 6-НДФЛ

Зарплата за март — это доход I квартала. Поэтому ее нужно показать в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за этот период. Не исключено, что выдавать деньги и удерживать налог вы будете в апреле, то есть во II квартале. Тогда в раздел 2 мартовская зарплата попадет у вас в расчете за полугодие.

ВЛАДИСЛАВ ВОЛКОВ,начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения имущества
и доходов физических лиц ФНС России

rgs · 05.04.2016, 09:28

меня смущает вот это: удерживается НДФЛ при выплате, значит, мартовский ндфл, выплаченный в апреле, в строку 070 попадать не должен. Программа налогоплательщик сумму мартовского нфдл указывает в строке 080 как не удержанную.

НастяНН · 05.04.2016, 10:04

Блин.. вникла.. за март у меня налог оплачен, а з/пл выплачу 10 апреля.. может написать что и удержан, когда и оплачен???
Заморочки с этими датами..
спс

Вес`на · 05.04.2016, 10:20

Цитата:

Сообщение от НастяНН

за март у меня налог оплачен, а з/пл выплачу 10 апреля

что-то у вас все наоборот. Нельзя НДФЛ платить если зп не выдана

НастяНН · 05.04.2016, 10:24

Цитата:

Сообщение от Вес`на

что-то у вас все наоборот. Нельзя НДФЛ платить если зп не выдана

Да у нас вообще с этими сроками беда.. оставлю, что выдали 31.03.
А уже в апреле буду правильно сроки соблюдать.
Оплачу за апрель, когда подсчет снимем с р/сч.
Эх.. мне 1С 8 ставят.....

oksana_k · 05.04.2016, 10:29

а дата фактического получения отпускных - дата их реальной выплаты или дата за 3 дня до отпуска? Выплатили по факту раньше, чем за 3 дня, 1с ставит дату фактич получ дохода за 3 дня до отпуска

Вес`на · 05.04.2016, 10:30

Цитата:

Сообщение от НастяНН

Эх.. мне 1С 8 ставят.....

почему "эх"? Это же отлично!!!

НастяНН · 05.04.2016, 10:59

Цитата:

Сообщение от Вес`на

почему "эх"? Это же отлично!!!

спустя почти год.. куплена в июне 2015.. поэтому и эх

Вес`на · 05.04.2016, 10:31

Цитата:

Сообщение от oksana_k

а дата фактического получения отпускных

это дата их реальной выплаты

Цитата:

Сообщение от oksana_k

Выплатили по факту раньше

значит и дата раньше

oksana_k · 05.04.2016, 10:40

Вот бух справочная главбух тоже так пишет, но как-то страшно не сдать

barmaley · 05.04.2016, 10:41

Цитата:

Сообщение от oksana_k

Вот бух справочная главбух тоже так пишет, но как-то страшно не сдать

Потому что все адекватные люди понимают различие между декларацией и расчетом, а также между налогоплательщиком и налоговым агентом.

Вес`на · 05.04.2016, 11:22

Цитата:

Сообщение от barmaley

Потому что все адекватные люди понимают различие между декларацией и расчетом, а также между налогоплательщиком и налоговым агентом.

где адекватные люди? В налоговой? Никогда не забуду как с меня требовали декларацию по налогу на прибыль в обособке на 8 листах и ни в какую не хотели принимать усеченную на 3 листах

Вес`на · 05.04.2016, 11:51

с сайта Бухсофт

Цитата:

Ещё один очень частый вопрос – сдавать ли нулевые отчеты? Спорная ситуация. Если в отношении отчета 2-НДФЛ есть четкие указания на эту тему, то про 6-ндфл ничего пока что не известно. Как поступить правильнее – решать Вам. «Нулевые отчеты можно не сдавать, а просто написать письмо, я так читала», - пишет участница вебинара. Можно написать письмо-запрос в свою налоговую – пусть они официально дадут Вам ответ, но тогда можно упустить сроки сдачи отчета, а потом долго доказывать неправомерность применения к Вам санкций. Можно просто написать информационное письмо, как в случае с 2-НДФЛ. Разве налоговая не примет?! Но что это даст? Большинство экспертов склоняются к мнению, что лучше сдать нулевой отчет, чем писать письма. А дальше - ждать разъяснений со стороны ФНС. А они обязательно будут!, так как это вопрос, интересующий многих.

и ещё по ИП

Цитата:

«Если у ИП нет работников в 2016 году, а 2015 году были. Сдавать 6-НДФЛ нужно?», - вопрос из чата. Ответный вопрос – а ИП в 2016 году продолжает быть зарегистрированным как работодатель? Если да, то ему тоже можно посоветовать сдать «нулёвку», если – нет, и он не выплачивал никакому стороннему физ.лицу по договору ГПД (ГПХ) никакого дохода, то разве он является налоговым агентом? Нет. Тогда и отчет он не подает.

Вес`на · 05.04.2016, 13:40

Вчера отправила нулевку 6-ндфл по ТКС, пришел протокол и извещение о вводе. Сегодня отправила с цифрами. Бум ждать

Катюха · 05.04.2016, 14:19

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Сегодня отправила с цифрами.

Я вчера оправила с цифрами и все, сижу жду.....

Вес`на · 05.04.2016, 14:26

Цитата:

Сообщение от Катюха

Я вчера оправила с цифрами и все, сижу жду.....

на пару ждать не скушно, я с тобой

Гринчкоха · 05.04.2016, 14:36

Добрый день ! Подскажите как Сдать 6 ндфл если платеж был раз в квартал , а не по месяцам ?

04.04.2016, 16:31	#1
НастяНН статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Сообщений: 1,257 Спасибо: 55	Re: 6-НДФЛ Блин, я тоже завтра хотела сдать.. и поставить галочку.. что сделано.. готовить ндс и прибыль.. Сегодня в ПФР отчет не приняли.. платеж от 31.03.16 не видят.. а сегодня 4 апреля... отправили по кабинетам уточнять.. __________________ Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..

05.04.2016, 00:32	#2
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Чувствую готовы будут принимать за пару дней до срока, как всегда, наворотят умностей и сложностей, а мы потом персен пачками глотай __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

05.04.2016, 09:13	#4
Катюха Просто бухгалтер Регистрация: 09.03.2008 Адрес: Москва Сообщений: 5,529 Спасибо: 218	Re: 6-НДФЛ Есть причина перепроверить 6-НДФЛ Главное изменение: чиновники подтвердили, что в расчете 6-НДФЛ могут отличаться суммы исчисленного и удержанного налога. Это не ошибка. В ФНС уточнили, как заполнять некоторые строки в новом ежеквартальном расчете 6-НДФЛ. Еще есть время перепроверить свои отчеты за I квартал и, если нужно, исправить. Последний день сдачи — 4 мая. Период выплат. В разделе 1 расчета доходы надо отражать нарастающим итогом с начала года. А в разделе 2 — только те выплаты, которые пришлись на конкретный квартал. Например, в разделе 2 расчета за полугодие понадобится показать только операции за II квартал — с 1 апреля по 30 июня включительно. Исчисленный и удержанный налог. Суммы удержанного и исчисленного НДФЛ в расчете могут отличаться. В контрольных соотношениях нет равенства строк 040 и 070 (письмо ФНС России от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852). Раздел 1 заполняют по дате исчисления налога (п. 3 ст. 226 НК РФ). А раздел 2 — по дате его удержания (п. 4 ст. 226 НК РФ). Но эти даты могут приходиться на разные периоды. Пример — зарплата за март, которую выдали в апреле. Поэтому расхождения возможны и ошибкой не являются (см. комментарий чиновника из ФНС России ниже). Дата получения дохода. В строке 100 «Дата фактического получения дохода» раздела 2 напишите дату, определенную по правилам статьи 223 Налогового кодекса РФ. К примеру, для зарплаты это последний день месяца, за который ее начисляют. Источник: письмо ФНС России от 15 марта 2016 г. № БС-4-11/4222 Как отразить зарплату за март в 6-НДФЛ Зарплата за март — это доход I квартала. Поэтому ее нужно показать в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за этот период. Не исключено, что выдавать деньги и удерживать налог вы будете в апреле, то есть во II квартале. Тогда в раздел 2 мартовская зарплата попадет у вас в расчете за полугодие. ВЛАДИСЛАВ ВОЛКОВ,начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России __________________ С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..

05.04.2016, 09:28	#5
rgs статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 28.05.2012 Сообщений: 342 Спасибо: 13	Re: 6-НДФЛ меня смущает вот это: удерживается НДФЛ при выплате, значит, мартовский ндфл, выплаченный в апреле, в строку 070 попадать не должен. Программа налогоплательщик сумму мартовского нфдл указывает в строке 080 как не удержанную.

05.04.2016, 10:04	#6
НастяНН статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Сообщений: 1,257 Спасибо: 55	Re: 6-НДФЛ Блин.. вникла.. за март у меня налог оплачен, а з/пл выплачу 10 апреля.. может написать что и удержан, когда и оплачен??? Заморочки с этими датами.. спс __________________ Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..

05.04.2016, 10:29	#9
oksana_k гл. бухгалтер Регистрация: 16.04.2009 Сообщений: 936 Спасибо: 4	Re: 6-НДФЛ а дата фактического получения отпускных - дата их реальной выплаты или дата за 3 дня до отпуска? Выплатили по факту раньше, чем за 3 дня, 1с ставит дату фактич получ дохода за 3 дня до отпуска

05.04.2016, 10:40	#13
oksana_k гл. бухгалтер Регистрация: 16.04.2009 Сообщений: 936 Спасибо: 4	Re: 6-НДФЛ Вот бух справочная главбух тоже так пишет, но как-то страшно не сдать

05.04.2016, 13:40	#17
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ Вчера отправила нулевку 6-ндфл по ТКС, пришел протокол и извещение о вводе. Сегодня отправила с цифрами. Бум ждать __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

05.04.2016, 14:36	#20
Гринчкоха статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 05.04.2016 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день ! Подскажите как Сдать 6 ндфл если платеж был раз в квартал , а не по месяцам ?