6-НДФЛ

[Катюха]

Сообщение от Entry

Естественно, а как программа должна понимать, какие суммы НДФЛ и куда.

так раньше все заполнялось, пока налоговую не сменили

[Катюха]

Сообщение от Entry

где оплату НДФЛ показываете, то там что

а там не заполняется, потому как ОКТМО/КПП стоит верный, а в начислении нет

[Entry]

Что конкретно у вас раньше правильно заполнялось не могу сказать, а то что это обязательный документ для НДФЛ в 2.0 знаю. Дальше уже, как посчитаете нужным оформлять в 1С, подходы у всех разные.
Посмотреть все документы и все настройки, где эта аналитика фигурирует значит надо. Есть даже какой-то помощник, при открытии базы всплывает.

[Катюха]

Entry, да это все понятно. Я поняла, что это за документ и зачем он нужен (перечисление НДФЛ). Он подтягивает данные из начисления, а документ начисления почему-то делает все со старыми данными, кстати посмотрела и по ОП, менялось ОКТМО, упорно ставит старый, из-за этого опять же не заполняется перечисление.
Проблема в начислении, вот и спросила может кто, что знает.

[SenioritaBonita]

У меня в 6НДФЛ совпали даты аренды авто и зарплаты во втором разделе.
Т.к выплата была 31.08, то по обоим суммам получается:
31.08.18
31.08.18
03.09.18
Это одной строкой показывать в отчете, или разбивать на две разные суммы?

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita

Это одной строкой показывать в отчете, или разбивать на две разные суммы?

если от разных видов доходов все три даты совпадают, то блок показывается единожды

а то ведь так можно умудриться и по каждому человеку покрошить, и отчет станет на 150 листах

[MarinaT]

Не могли бы подсказать всё-таки учитывать вычеты всех месяцев, даже если в каких то за не начислялась? Я вообще запуталась , ведь если все учитывать , то налог меньше получается, так и не могу понять с зачетом вычетов

[MarinaAnna]

MarinaT, Учитывать, даже если зарплата не начислялась, вычет сохраняется.
ЗП в январе - 10 тыс, вычет на 1 ребенка 1400, НДФЛ будет 1118.
февраль - отпуск без сохранения зарплаты
ЗП в марте - 10 тыс, вычет на 1 ребенка 1400 и вычет за февраль, получается 10000 - 1400 - 1400 = НДФЛ 936 руб.

[Lem@n]

Обнаружила, что во 2 разделе 6-НДФЛ накосячила в блоке, где нулевой НДФЛ (вычет на 3-х детей больше самого дохода) неправильно заполнила строки 110 и 120. Допустим выплата отпускных 09.10.18 в сумме 4500, заполнила:

стр.100 .. 09.10.2018
стр.110 .. 09.10.2018
стр 120 .. 31.10.2018
стр.130 .. 4500,00
стр.140 .. 0

а надо было

стр.100 .. 09.10.2018
стр.110 .. 00.00.0000
стр.120 .. 00.00.0000
стр.130 .. 4500,00
стр.140 .. 0

Стоит ли отправлять корректировку?

Ошиблась с октябрем, но не обращайте внимания, главное суть вопроса

[Среда]

Сообщение от Lem@n

стр.110 .. 00.00.0000
стр.120 .. 00.00.0000

как это?
Разве есть такой порядок обложения?

Как то мне первый блок больше нравится.

[Lem@n]

Сообщение от Среда

как это?
Разве есть такой порядок обложения?

Как то мне первый блок больше нравится.

Я тоже так думала! А тут нарыла:

по строке 100 «Дата фактического получения дохода» - 05.07.2016;

- по строке 110 «Дата удержания налога» - 00.00.0000;

- по строке 120 «Срок перечисления налога» - 00.00.0000;

- по строке 130 «Сумма фактически полученного дохода» - 6 750;

- по строке 140 «Сумма удержанного налога» - 0.

http://glavkniga.ru/news/4737

Вот еще

Развернуть для просмотра

Цитата (Письмо Федеральной налоговой службы от 5 августа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ"):Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о заполнении расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), и сообщает следующее.
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.
Строка 100 раздела 2 «Дата фактического получения дохода» заполняется с учетом положений статьи 223 Кодекса, строка 110 раздела 2 «Дата удержания налога» заполняется с учетом положений пункта 4 статьи 226 и пункта 7 статьи 226.1 Кодекса, строка 120 раздела 2 «Срок перечисления налога» заполняется с учетом положений пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 Кодекса.
Из запроса следует, что работнику 5 мая 2016 года выплачен доход за выполнение трудовых обязанностей в размере 6750 рублей, при этом сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов на детей превышает размер самого дохода.
В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат, данная операция отражается в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При этом в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 05.05.2016, по строкам 110, 120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6 750, по строке 140 - 0.
Действительный
государственный советник
РФ 3-го класса Д.Ю. Григоренко

[свернуть]

[Среда]

Интересно.
Даже не знаю, стала бы я корректировку отправлять или нет... Если им что не понравится, так они запрос пришлют.

[Lem@n]

Вот и я сомневаюсь. Начисления, удержания, перечисления - правильно, а вот с нулями, вернее, без них, надо ли исправлять?

[Вес`на]

Сообщение от Lem@n

Стоит ли отправлять корректировку?

были такие ситуации. Никогда нули не ставила, требований не было

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

были такие ситуации. Никогда нули не ставила, требований не было

Ставила как и в моем примере? В общем, лучше не высовываться?

[Вес`на]

Да, все как обычно

[SenioritaBonita]

Всем доброго дня! Вопрос по суточным. 20.11.18 сотруднику был выдан аванс на командировочные расходы в сумме 20000р, с 21 - 23 ноября он сгонял в загран командировку. 26 ноября отчитался - составлен АО в сумме 25000. Суточных ему начислено 15000 (5000 в день) + 10000 гостиница и проезд. НДФЛ с суточных равен 975 рублей. Вопрос, когда его платить и как это отражать в 6-НДФЛ, при следующем раскладе:
- В момент выдачи аванса на командировку у сотрудника висел перерасход по предыдущим а/о в размере большем чем этот аванс. Будет ли этот аванс (а в п.п. указано назначение на командировочные) считаться именно командировочным, а не погашением перерасхода по предыдущему АО?
- Если расценивать как аванс, который уплачен за суточные и частично за проживание/проезд, дата получения дохода будет 30.11, но какая тогда будет дата удержания и срок уплаты НДФЛ с суточных?

[Среда]

Сообщение от SenioritaBonita

Вопрос, когда его платить

полагаю, что в день утверждения АО

[SenioritaBonita]

Сообщение от Среда

полагаю, что в день утверждения АО

Столько заморочек даже не знаю как поступить, вроде дата получения дохода последний день месяца утверждения АО, т.к. аванс уже выплачен, удерживаем НДФЛ 30 ноября, то НДФЛ платим на следующий рабочий день после удержания (!?) - хотя в некоторых источниках пишут, что все равно удерживаем сверхнормативный НДФЛ из выплаты ближайшей ЗП, и его платим на следующий день после этой выплаты.
Я вообще подумываю уже сделать так, уменьшить размер суточных - (с офиц. приказом и прочее) в пределах лимитов. Не обкладывать их ничем - ни НДФЛ, ни страховыми (я их только нехорошими словами обкладываю).

[Среда]

Сообщение от SenioritaBonita

вроде дата получения дохода последний день месяца утверждения АО

без вроде
ст.223 НК п.1 - 6)
А значит в этот день и удерживаем НДФЛ.
Соответственно платим его не позднее следующего дня.

При чем тут з/п не ясно.