Форум: НДФЛ и вычеты Страница [21] Форум Главбух

Впервые главбух · 17.02.2011, 07:30

10 числа платить в момент выплаты сотрудникам

MarinaT · 28.02.2011, 21:36

а у меня вот такая прблема, а может и просто техническая штука. Обнаружила, что программа 1С 7.7 УСН за 1кв. 2010г. в документе "Начисление зарплаты" сделала все проводки нормально:
Дт 26 Кт 70
Дт 70 Кт 68.1
Кт ДФЛ.НУ
а потом до конца года, только 26-70-68.1
что я могла пропустить? непонимаю

Аланда · 28.02.2011, 22:26

MarinaT, начисление на счет ДФЛ делает документ Закрытие месяца,а не начисление зарплаты,только не на счет ДФЛ НУ,а на счет ДФЛ 21-доходы по деятельности,не облагаемой ЕНВД.По описанию плана счетов ДФЛНУ-счет для учета доходов/начислений,не принимаемых для налогообложения.Во всяком случае в релиз 177 такая схема реализована.

Копейка · 28.02.2011, 22:38

Аланда, я поэкспериментировала. Нет, тут и без закрытия месяца можно посмотреть проводки в самом начислении з/п. Но действительно,

Цитата:

Сообщение от Аланда

ДФЛ.НУ-счет для учета доходов/начислений,не принимаемых для налогообложения

Поэтому, в документе начисление з/п нужно правильно выбрать вот это:

Цитата:

Отнести начисление к расходам на продажи
-не облагаемым ЕНВД
-облагаемым ЕНВД
-подлежащим распределению

Если выбрать первый вариант, то ДФЛ.НУ не будет в проводках, а если второй или третий - то будет. MarinaT, видимо, вы изменили этот пунктик в течении года.

Аланда · 28.02.2011, 22:59

Цитата:

Сообщение от Копейка

без закрытия месяца можно посмотреть проводки в самом начислении з/п.

Ну,не знаю,у меня документ" Начисление з/п" делает только проводки

Цитата:

Сообщение от MarinaT

Дт 26 Кт 70
Дт 70 Кт 68.1

а начисление на счет ДФЛ только в
закрытии месяца

Копейка · 01.03.2011, 05:52

Аланда, у вас только УСН (без ЕНВД)? И вы выбираете вот это:

Отнести начисление к расходам на продажи
-не облагаемым ЕНВД

? Тогда да.

squirrel25 · 01.03.2011, 06:23

Скажите пожалуйста. Работнику нужна справка 2-ндфл за последние 6 месяцев. Я теперь сижу и думаю, а в графе общая сумма дохода и сумма налога исчисленная, суммы проставляются за те 6 месяце, или там нужно отражать суммы за весь год?

Полянская · 01.03.2011, 06:25

squirrel25, выдавайте 2 справки за 2010/2011 года.

Впервые главбух · 01.03.2011, 07:54

Цитата:

Сообщение от squirrel25

Скажите пожалуйста. Работнику нужна справка 2-ндфл за последние 6 месяцев. Я теперь сижу и думаю, а в графе общая сумма дохода и сумма налога исчисленная, суммы проставляются за те 6 месяце, или там нужно отражать суммы за весь год?

Справка 2-НДФЛ формируется за год, так что или выдавайте 2 справки за 10 и за 11 либо уточните для чего ему такая справка

MarinaT · 03.03.2011, 14:13

вот я тоже посмотрела, у меня в закрытии месяца ДФЛ.НФ. не разбериха какая то, надо подумать полазить, иожет разберусь, потом напишу мысли

Вес`на · 03.03.2011, 14:16

дался вам этот ДФЛ.НФ, я на него и внимания не обращаю

MarinaT · 03.03.2011, 15:36

так у меня по не понятным причинам справки в программе не заполняются, может это как раз и влияет

MarinaT · 03.03.2011, 15:39

говорит "данных о доходах не обнаружено"! бред какой то! либо у меня с мозгами не в порядке

Впервые главбух · 03.03.2011, 15:54

Цитата:

Сообщение от MarinaT

говорит "данных о доходах не обнаружено"! бред какой то! либо у меня с мозгами не в порядке

периоды закрыты?

Аланда · 03.03.2011, 16:00

MarinaT, сначала нужно сформировать справки 1-НДФЛ,а только потом
2-НДФЛ.ИМХО

MarinaT · 03.03.2011, 18:09

Аланда, это мысль, я уж и забыла про эти мелочи- в одном месте не проведешь какую нибудь хрень, в другом месте проблема

MarinaT · 03.03.2011, 18:16

ура, все получилось!

Аланда · 03.03.2011, 18:52

Цитата:

Сообщение от MarinaT

ура, все получилось

Поздравляю

MarinaT · 03.03.2011, 21:03

вот поэтому, когда включается полный тормоз я иду на этот замечательный форум, где найдутся коллеги у которых свежая голова

Аланда · 03.03.2011, 21:07

Цитата:

Сообщение от MarinaT

коллеги у которых свежая голова

Иногда тоже здорово тормозят

17.02.2011, 07:30	#401
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 45 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: НДФЛ и вычеты 10 числа платить в момент выплаты сотрудникам __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

28.02.2011, 21:36	#402
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты а у меня вот такая прблема, а может и просто техническая штука. Обнаружила, что программа 1С 7.7 УСН за 1кв. 2010г. в документе "Начисление зарплаты" сделала все проводки нормально: Дт 26 Кт 70 Дт 70 Кт 68.1 Кт ДФЛ.НУ а потом до конца года, только 26-70-68.1 что я могла пропустить? непонимаю __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

28.02.2011, 22:26	#403
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: НДФЛ и вычеты MarinaT, начисление на счет ДФЛ делает документ Закрытие месяца,а не начисление зарплаты,только не на счет ДФЛ НУ,а на счет ДФЛ 21-доходы по деятельности,не облагаемой ЕНВД.По описанию плана счетов ДФЛНУ-счет для учета доходов/начислений,не принимаемых для налогообложения.Во всяком случае в релиз 177 такая схема реализована.

01.03.2011, 05:52	#406
Копейка рубль бережёт Регистрация: 14.02.2007 Адрес: Лапландия Сообщений: 30,509 Спасибо: 706	Re: НДФЛ и вычеты Аланда, у вас только УСН (без ЕНВД)? И вы выбираете вот это: Отнести начисление к расходам на продажи -не облагаемым ЕНВД ? Тогда да. __________________ Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…

01.03.2011, 06:23	#407
squirrel25 статус: бухгалтер Регистрация: 01.09.2010 Сообщений: 40 Спасибо: 0	Re: НДФЛ и вычеты Скажите пожалуйста. Работнику нужна справка 2-ндфл за последние 6 месяцев. Я теперь сижу и думаю, а в графе общая сумма дохода и сумма налога исчисленная, суммы проставляются за те 6 месяце, или там нужно отражать суммы за весь год?

01.03.2011, 06:25	#408
Полянская Снова бух Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Здесь и сейчас Возраст: 44 Сообщений: 1,632 Спасибо: 30	Re: НДФЛ и вычеты squirrel25, выдавайте 2 справки за 2010/2011 года.

03.03.2011, 14:13	#410
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты вот я тоже посмотрела, у меня в закрытии месяца ДФЛ.НФ. не разбериха какая то, надо подумать полазить, иожет разберусь, потом напишу мысли __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

03.03.2011, 14:16	#411
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: НДФЛ и вычеты дался вам этот ДФЛ.НФ, я на него и внимания не обращаю __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

03.03.2011, 15:36	#412
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты так у меня по не понятным причинам справки в программе не заполняются, может это как раз и влияет __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

03.03.2011, 15:39	#413
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты говорит "данных о доходах не обнаружено"! бред какой то! либо у меня с мозгами не в порядке __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

03.03.2011, 16:00	#415
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: НДФЛ и вычеты MarinaT, сначала нужно сформировать справки 1-НДФЛ,а только потом 2-НДФЛ.ИМХО

03.03.2011, 18:09	#416
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты Аланда, это мысль, я уж и забыла про эти мелочи- в одном месте не проведешь какую нибудь хрень, в другом месте проблема __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

03.03.2011, 18:16	#417
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты ура, все получилось! __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

03.03.2011, 21:03	#419
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: НДФЛ и вычеты вот поэтому, когда включается полный тормоз я иду на этот замечательный форум, где найдутся коллеги у которых свежая голова __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Вычеты по НДФЛ	Lala	Зарплата и кадры	19	03.02.2009 12:39
Вычеты по НДФЛ	Chitatel	Зарплата и кадры	1	09.10.2008 15:48
2 НДФЛ. Вычеты?	Irinok	Зарплата и кадры	4	09.05.2008 23:37
Вычеты по НДФЛ	Ane	Зарплата и кадры	3	22.08.2007 16:08
Вычеты по НДФЛ	Неизвестный	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	17	25.03.2007 15:09