НДС при экспорте

[Аллочка56]

[QUOTE=oksana_k;1043970]Подскажите, пожалуйста, в декларации НДС при экспорте в Казахстан код операции 1011410 или 1010421?[/QU
Экспорт в Казахстан 1010461

[oksana_k]

А разве Казахстан входит в этот перечень утверждаемый Минфином России в соответствии с "пп. 1 п. 3 ст. 284" НК РФ?

[Аллочка56]

Здравствуйте!У меня вопрос, для подтверждения 0% ставки собрали документы от поставщиков, но они все с 0 ставкой...может ли такое быть???У меня ж/д перевозки в Казахстан,мы посредники, нам поставщик выставляет услуги ж/д вагонов по 0% ставки+ вознаграждение тоже по 0 ставке, и больше никаких расходов нет относительно данной сделки...соответственно мы выставляем тоже услуги ж/д вагонов по 0% ставке....вот я и не пойму...может такое быть что подтверждающие документы все со ставкой 0%...что тогда мне показывать в разделе 4 по строке 030 (налоговые вычеты) ноль чтоль???

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

может такое быть что подтверждающие документы все со ставкой 0%...

Это у Вас не подтверждающие документы... а Документы поставщиков относящиеся к реализации на экспорт.
Если нет НДС в 4 раздел ставите только базу, но я так думаю что у Вас должны быть косвенные расходы которые нужно отнести к этой сделке

[Аллочка56]

не правильно выразилась(Вы совершенно правы-Документы поставщиков относящиеся к реализации на экспорт.!!!
Именно с этой сделкой нет косвенных расходов...получается нашим поставщикам так документы выставили с 0% ставкой, а они нам точно так же перевыставили...
ноя так поняла, что если база в разделе 4 будет стоять,а налоговых вычетов нет--это не ошибка,налоговая не предерется???

[Аллочка56]

Здравствуйте!!Что то никто не отвечает на предыдущий вопрос(Еще вот такой вопрос:Казахи просят, чтоб мы выставляли непросто одной строкой "Услуги предоставления вагонов" а раздельно прописали 2-мя строками "Услуги предоставления ж/д вагонов" и "Вознаграждение" все по 0% ставке!!!Чем для нас это грозит...или не чем!в налоговую предоставлять будем документ с вознаграждением по 0% ставке или только документ "Услуги"...в чем разница????

[Аллочка56]

Вознаграждение, получаемое экспедитором по договору транспортной экспедиции при организации международной перевозки за оказание транспортно-экспедиционных услуг, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК, облагается НДС по нулевой ставке при условии представления в налоговые органы необходимых документов.

если вы не являетесь собственниками вагонов, то на вас не распространяется действие ст.164. Даже если это и международная перевозка и вы работаете по договорам транспортной экспедиции. если у вас комплексная перевозка, включающая и проплату ЖД тарифа и предоставление контейнеров, лучше в счетфактуре не указывайте предоставление вагонов, а пользуйтесь общей формулировкой ТЭО по такому то маршруту + вознаграждение экспедитора 0%.

Я ТАК ПОНИМАЮ, можем выставлять отдель (выделять )вознаграждение по 0% ставке...и налоговая не при копается...подтверждением будут ж/д накладные с отметкой о пересечении границы+договор+заявка

Так или нет???????

[SenioritaBonita]

Добрый день!
У нас покупатель российская организация, но находится на территории г.Байконур. Уточните пожалуйста должны ли они платить НДС, является ли реализация им товара экспортом? Соответственно , нужно ли нам с них стрясать заявление о ввозе?
Спасибо.

[Б_С_К]

Сообщение от SenioritaBonita

Добрый день!
У нас покупатель российская организация, но находится на территории г.Байконур. Уточните пожалуйста должны ли они платить НДС, является ли реализация им товара экспортом? Соответственно , нужно ли нам с них стрясать заявление о ввозе?
Спасибо.

Да. это считается экспортом. Заявление они должны Вам предоставить

[ОЛЬГА АК 83]

Добрый день!21 августа отгрузили товар на экспорт,подтверждали в 4 кВ 2015 года . Сейчас обнаружила ошибку в книге покупок, сумма ндс не идёт на 10 руб, к вычету взяла больше. Что мне делать ума не приложу,могу ли я подать уточненку,?чем мне будет грозить?или подождать...все равно же это вылезет. Мне откажут в вычете? Помогите пожалуйста,спасибо

[Б_С_К]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

Сейчас обнаружила ошибку в книге покупок, сумма ндс не идёт на 10 руб, к вычету взяла больше.

сдавайте уточнёнку, на подтверждение 0% ставки не повлияет, если документы все собраны

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Б_С_К

сдавайте уточнёнку, на подтверждение 0% ставки не повлияет, если документы все собраны

спасибо,даже если 180 дней прошло можно сдать уточненку ?

[Б_С_К]

да, конечно

[Shayk]

Добрый день!
Прошу помочь новичку с экспортом и отражением НДС
прошу прощения но перечитать всю ветку совершенно нет возможности, читала статьи в интернете
вот что осталось в голове, правильно ли понимаю?

Ситуация такова. ООО на ОСНО, продает в Болгарию компьютерные товары (приобретенные в России)

1. Поступление товаров и услуг 18%
Дт19.03-Кт60.1
2. Реализация товара на экспорт 0%
Дт 19.07-Кт19.03
3. Подтверждение "0" ставки, формирование книги покупок
Дт68.02-Кт19.07

а какие проводки если подтверждение не получено? какими датами?

[Б_С_К]

Сообщение от Shayk

а какие проводки если подтверждение не получено? какими датами?

Если подтверждение не получено, то придётся сдать уточнёнку по НДС за квартал в котором была эта реализация. Соответственно начислить 18 % НДС, а по Возмещению решать Вам либо возмещаете в обычном порядке или пусть висит на 19 счете если будете подтверждать в следующем налоговом периоде

[ручеек]

коллеги. здравствуйте! с весенним праздником всех!!!
прошу совета: есть покупатель в Казахстане, хочет отгрузку по такой схеме - я отгружаю в его авто (как понимаю, российское), авто выгружает на складе в москве, а казахи уже забирают оттуда к себе другим авто (видимо, сборный груз). Возможно ли будет подтвердить экспорт? какой верный документооборот? (а как это будет по Инкотермс? )

[ручеек]

в продолжение: по Инкотермс однозначно пропишу EXW, но вот подтверждение 0%...откликнитесь....никто не работал так? думаю, ведь водитель приедет ко мне с довер-тью от Казахов, распишется в СМР/ТТН...ведь для начала именно жэто надо банку и таможне...

[Yata]

Друзья, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если присутствует большая доля экспортных операций, но по итогу все же НДС к уплате, это освободит от камералок? Если нет, то что будут запрашивать в требовании:только то,что касается экспортных операций или вообще все?
Заранее благодарю!

[ручеек]

от камералки не освободит однозначно
а что запросят - зависит от вашей инспекции (у меня - все просят, даже лишнее иногда, а у знакомой - строго касаемо экспорта)

[Б_С_К]

Сообщение от ручеек

но вот подтверждение 0%...откликнитесь....никто не работал так?

Всё подтвердят не переживайте, главное что бы Казахи всё правильно заполнили в Заявлении о ввозе и уплате косвенных налогов, все номера и даты доков по которым Вы это будете подтверждать. Доки по почте пусть подписанные пришлют