6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

вот уже и 8.2 будет эту проверку делать

неужели теперь 1сцы при очередном обновлении вынуждена будет зашивать справочник для сравнения с отраслями да ещё и по регионам?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

неужели

я же говорила что трёшка меня и за год предупредила про среднеотраслевую. У кого не ниже все будет ОК, у меня в отчете ниже оказалась Вот если мы теперь на каждый такой отчет требования будем получать , вот это будет весело

[Зануда отмороженный]

слухайте... вопрос глупый вроде как... но у мня 1эсца не согласна со мню... точнее налорги не согласны с ней...
отметаем все выплаты кроме...
в декабре 2018 увольняется сотр. компенсация = 999,06 НДФЛ 130-00

заполняю РСВ за 2018. База для взносов = 999,06
заполняю 6НДФЛ (равно как и 2НДФЛ). всего начислено = 0. НДФЛ = 0. выплаты = пусто....

в январе выплачиваю...

заполоняю РСВ за 2019. база = 0
заполняю 6НДФЛ.
020 = 999,06
040 = 130

раздел выплат заполнен...


вроде как должно быть иначе...
в 2018 база РСВ = 6НДФЛ строка 020 = 999,06
раздел 2 6НДФЛ = пусто...

в 2019 база РСВ = 6НДФЛ строка 020 = 0
раздел 2 6НДФЛ = заполнено...

или я ошибаюсь? (как и налорги)

но я не могу добиться от 1эсцы иных действий и иного заполнения...

[Lisa-Mari]

По-моему все должно в декабрь встать по начислению. В 6-ндфл в 2 раздел за 1 квартал, если выплатили в январе. А почему выплата в январе, а не в декабре?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Lisa-Mari

По-моему все должно в декабрь встать по начислению. В 6-ндфл в 2 раздел за 1 квартал, если выплатили в январе. А почему выплата в январе, а не в декабре?

патамушта гладиолус...

это было внутреннее совмещение... спохватились только в январе...

у мня такаяжеж хренотень в ГПХ происходит...
для попадания ГПХ в начисление "нужного месяца" приходится оформлять липовую выплату в этомжеж месяце... иначе "разбег" по отчетам получается...

не могу 1эсцу победить... а руками заполнять не хочу... ибо "азанахрена тогда программа"?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

в декабре 2018 увольняется сотр. компенсация = 999,06 НДФЛ 130-00

и в РСВ и в 6-НДФЛ начисления должны встать в декабре. В январе только раздел 2 в 6-НДФЛ по дате выплате КНО

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

и в РСВ и в 6-НДФЛ начисления должны встать в декабре. В январе только раздел 2 в 6-НДФЛ по дате выплате КНО

тогда вопрос - как убедить 1С в этом?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

патамушта гладиолус...

видимо эска по этой-же причине базу в 6-НДФЛ ставит ноль

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

видимо эска по этой-же причине базу в 6-НДФЛ ставит ноль

не, тут причина иная... пАтамушта кактус... и мне его теперь вынимать приходица...

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

тогда вопрос - как убедить 1С в этом?

тут видишь-ли в чем загвоздка. ПО НК независимо от того, что КНО была начислена в декабре, налогооблагаемым доходом она станет только в январе на день выплаты.
Если делать так, то перекос базы в РСВ и 6-НДФЛ неизбежен

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

тут видишь-ли в чем загвоздка. ПО НК независимо от того, что КНО была начислена в декабре, налогооблагаемым доходом она станет только в январе на день выплаты.
Если делать так, то перекос базы в РСВ и 6-НДФЛ неизбежен

в приказе о введении 6НДФЛ есть инструкция по заполнению 6 НДФЛ. там русским по белому написано —
«по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 025 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 030 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 040 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала налогового периода;»

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

у мня такаяжеж хренотень в ГПХ происходит...

и это тоже по этой причине. Пофиг когда ты вознаграждение начислил. Доход по дате выплаты

[Вес`на]

Я вознаграждения по ГПД начисляю в месяце выплаты

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

Я вознаграждения по ГПД начисляю в месяце выплаты

у нас выплат ЗП в этой конторе происходит до 5 числа... ежели было бы конец месяца - так бы и делал.... точнее так и делаю. только выплата липовая...

[Arhimed.]

вообще в идеале должно быть так
в БУ это в декабре, значит в РСВ всё в декабре

в НУ для НДФЛ для дохода КНО дата дохода - день выплаты
дата удержания - дата выплаты

Сообщение от Добрый зануда

заполняю 6НДФЛ (равно как и 2НДФЛ).

вообще они отличаются
, 6-НДФЛ заполняется по периоду регистрации доходов и НДФЛ, т.е. все таковые, полученные, исчисленные и удержанные в 2016 году.
2-НДФЛ заполняется по периоду действия доходов и НДФЛ, т.е. все таковые, полученные, исчисленные, удержанные и перечисленные за 2016 год.

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

в приказе о введении 6НДФЛ есть инструкция по заполнению 6 НДФЛ. там русским по белому написано —
«по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;

только чуть выше написано что все сведения берутся из НАЛОГОВОГО УЧЁТА !
а совсем не из бухгалтерского, из которого берутся сведения для начисления СВ и соответственно составления КНД-1151111

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

только чуть выше написано что все сведения берутся из НАЛОГОВОГО УЧЁТА !
а совсем не из бухгалтерского, из которого берутся сведения для начисления СВ и соответственно составления КНД-1151111

контрольные соотношения по ндфл и РСВ.
база из 6НДФЛ >= базе из РСВ... а у мня в 2018 году как раз меньше...
а в 2019 на эту же сумму больше...
но что странно - требуют исправить именно 2019))) причем только год...

[Lisa-Mari]

Ребят, а можно я тут про 2НДФЛ спрошу? Мне надо в одну налоговую сдать два 2НДФЛ - по двум ОКТМО, так как менялся юрадрес. Меня интересует нумерация справок. Она должна быть сквозная по обоим октмо - то есть на первый ОКТМО справки будут от 1 до 10, на второй от 11 до 20? Или же на каждый ОКТМО нумерация будет от 1 до 10? Программа делает сквозную. Но я не всегда ей доверяю)))) Что скажете?

[Зануда отмороженный]

ИМХО сквозная должна быть...

[Lisa-Mari]

Сообщение от Добрый зануда

ИМХО сквозная должна быть...

Спасибо!