Форум: 6-НДФЛ Страница [226] Форум Главбух

Миленка · 20.07.2020, 14:32

Или работали-не работали,налоги вовремя ? Отрасль не пострадавшая.

Одуванчик · 21.07.2020, 12:02

Добрый день! Подскажите по 6НДФЛ, пожалуйста, а то у меня ступор...
Декабрьскую зп заплатили в январе 2020г, соответственно, в годовом отчете в 1 Разделе указали общую сумму по 040 строке исчисленного НДФЛ за год, а по 070 строке НДФЛ удержанный за год (без декабрьского налога, потому что выплата зп была в январе), вопрос как сейчас правильно заполнить 1 Раздел за 1 квартал этого года? Декабрьский НДФЛ удержанный в январе должен у меня попадать в 070 строку первого раздела в 1 квартале?

Вес`на · 21.07.2020, 15:36

Цитата:

Сообщение от Одуванчик

Декабрьский НДФЛ удержанный в январе должен у меня попадать в 070 строку первого раздела в 1 квартале?

должен

Одуванчик · 21.07.2020, 16:19

Цитата:

Сообщение от Вес`на

должен

Спасибо!!!

Lisa-Mari · 21.07.2020, 20:04

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Зачем устанавливать такие "скользкие" даты выплат?

Тогда еще раз уточню, если "аванс" платим 20го числа, то не надо удерживать и перечислять в этот день НДФЛ? Окончательный расчет 5го числа и вот из этой оставшейся части я удерживаю и перечисляю НДФЛ в этот же день.
Я же верно делаю, правда, а?

Вес`на · 21.07.2020, 20:09

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

если "аванс" платим 20го числа, то не надо удерживать и перечислять в этот день НДФЛ?

вы видите какую-то связь с

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

Ключевой в данном случае является норма пункта 2 статьи 223 НК: датой фактического получения физлицом дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который эта зарплата была начислена.

Lisa-Mari · 21.07.2020, 20:12

Цитата:

Сообщение от Вес`на

вы видите какую-то связь с

Видеть не вижу, но решила таки уточнить. Чтобы не было потом сильно грустно...

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 15:32

чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали...

давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
2 раздел - выплаты по датам...
снизу Справочно Итого 130... 140...

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040...
а в нектрых нет...

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

Arhimed. · 02.10.2020, 15:42

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040...

это значит что всё что исчилил, именно эту сумму и удержал

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

а в нектрых нет...

значится исчислил, но удержать не успел

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

ну это во многих прогах делают такую помошницу - автоматическую складалку 130х и 140х строчек
ведь без наличия такой складлки всё равно руками для самоконтроля пробивали
особенно когда за квартал не 3 блока, а по десятку в каждом месяце.

Arhimed. · 02.10.2020, 15:45

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

а во второй квартал не попала? ну а вдрух?

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

причем разница на сумму ГПХ за 03...

а если учёт перепроверить? то какая цифра правильная
то что по 020-040 набирается или та что в 130-140 сложится?

Arhimed. · 02.10.2020, 15:48

Добрый зануда, кароче попробувай сделать этот отчёт руками
выясни в какой строке какая цифра должна быть.
потом бум искать причину почему уже конкретная строка не так пишет

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 15:52

да я и стал в экселе проверять...
мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140
вот в чем вопрос...

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 15:54

Там очепятка... правлю!

чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали...

давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
070 - удержано за период (т.е. с выданных денег)

2 раздел - выплаты по датам...
снизу Справочно Итого 130... 140...

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 070...
а в нектрых нет...

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 15:54

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

это значит что всё что исчилил, именно эту сумму и удержал

значится исчислил, но удержать не успел

ну это во многих прогах делают такую помошницу - автоматическую складалку 130х и 140х строчек
ведь без наличия такой складлки всё равно руками для самоконтроля пробивали
особенно когда за квартал не 3 блока, а по десятку в каждом месяце.

апштпся - исправил и выделил

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 16:10

НО...
отчет 2 квртал...
ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал...

Arhimed. · 02.10.2020, 16:15

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

да я и стал в экселе проверять...

нафиг
возьми просто листочеГ. рисовай лучше втам. потом пробьёшь

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140

всегда пОмни одно ГЛАВНОЕ этого отчёта - ВСЕ циры - из налогового учёта для целей НДФЛ. Т.е. это всё - из налогового регистра
НИ ЕДИНОЙ цифры из бух-ии нет!
"все совпадения - чисто случайно" - как пишут в фильмах

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

не понятно неравенство 070 и Итого 140

она может быть если например в последний день выдавали доход и налог удержали.
в 70 строке это войдёт в этот квартал
а в 140 - есть любители по совету Бондарчучки этот блок тащить в следующий квартал. дескать потому что срок для уплаты уже из следующего месяца получается.

вот и разница.

Arhimed. · 02.10.2020, 16:18

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

отчет 2 квртал...
ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал...

ну тут как бы 29.06 + 1 = 30.06
так что он и должен быть при любом подходе во втором остаться

а что там с

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...

по сути она тоже в текущем квартале дожна остаться, но вдрух.... может там с эпидемией перетащилось в следующий? дни то не рабочие были практически у всех. да и по горячим следам программы не так хорошо обновлялки придумали.
ищи этот блок или эту сумму - куда она прицепилась

Arhimed. · 02.10.2020, 16:25

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
070 - удержано за период (т.е. с выданных денег)

не ЗА, а В !
это тоже две большие разницы!

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 16:28

согласен

Зануда отмороженный · 02.10.2020, 16:28

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

нафиг
возьми просто листочеГ. рисовай лучше втам. потом пробьёшь

всегда пОмни одно ГЛАВНОЕ этого отчёта - ВСЕ циры - из налогового учёта для целей НДФЛ. Т.е. это всё - из налогового регистра
НИ ЕДИНОЙ цифры из бух-ии нет!
"все совпадения - чисто случайно" - как пишут в фильмах

она может быть если например в последний день выдавали доход и налог удержали.
в 70 строке это войдёт в этот квартал
а в 140 - есть любители по совету Бондарчучки этот блок тащить в следующий квартал. дескать потому что срок для уплаты уже из следующего месяца получается.

вот и разница.

в ЗУП нет Налогового учета...

20.07.2020, 14:32	#4501
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 829 Спасибо: 9	Re: 6-НДФЛ Или работали-не работали,налоги вовремя ? Отрасль не пострадавшая.

21.07.2020, 12:02	#4502
Одуванчик статус: старший бухгалтер Регистрация: 12.08.2009 Сообщений: 148 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ Добрый день! Подскажите по 6НДФЛ, пожалуйста, а то у меня ступор... Декабрьскую зп заплатили в январе 2020г, соответственно, в годовом отчете в 1 Разделе указали общую сумму по 040 строке исчисленного НДФЛ за год, а по 070 строке НДФЛ удержанный за год (без декабрьского налога, потому что выплата зп была в январе), вопрос как сейчас правильно заполнить 1 Раздел за 1 квартал этого года? Декабрьский НДФЛ удержанный в январе должен у меня попадать в 070 строку первого раздела в 1 квартале?

02.10.2020, 15:32	#4508
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали... давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3 1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал... 2 раздел - выплаты по датам... снизу Справочно Итого 130... 140... у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040... а в нектрых нет... притом что ИТОГО 140 = сумме 140... причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020... но в раздел 2 нет этого блока... __________________ ссора без секса - нервы на ветер! Последний раз редактировалось Зануда отмороженный; 02.10.2020 в 15:39.

02.10.2020, 15:48	#4511
Arhimed. понаберут "бухгалтеров" Регистрация: 24.01.2013 Адрес: увы... глубинка 🇷🇺 Сообщений: 27,261 Спасибо: 831	Re: 6-НДФЛ Добрый зануда, кароче попробувай сделать этот отчёт руками выясни в какой строке какая цифра должна быть. потом бум искать причину почему уже конкретная строка не так пишет __________________ Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.

02.10.2020, 15:52	#4512
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ да я и стал в экселе проверять... мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140 вот в чем вопрос... __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

02.10.2020, 15:54	#4513
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ Там очепятка... правлю! чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали... давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3 1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал... 070 - удержано за период (т.е. с выданных денег) 2 раздел - выплаты по датам... снизу Справочно Итого 130... 140... у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 070... а в нектрых нет... притом что ИТОГО 140 = сумме 140... причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020... но в раздел 2 нет этого блока... __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

02.10.2020, 16:10	#4515
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ НО... отчет 2 квртал... ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал... __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

02.10.2020, 16:28	#4519
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ согласен __________________ ссора без секса - нервы на ветер!