6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

если "аванс" платим 20го числа, то не надо удерживать и перечислять в этот день НДФЛ?

вы видите какую-то связь с

Сообщение от Arhimed.

Ключевой в данном случае является норма пункта 2 статьи 223 НК: датой фактического получения физлицом дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который эта зарплата была начислена.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

вы видите какую-то связь с

Видеть не вижу, но решила таки уточнить. Чтобы не было потом сильно грустно...

[Зануда отмороженный]

чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали...

давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
2 раздел - выплаты по датам...
снизу Справочно Итого 130... 140...

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040...
а в нектрых нет...

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

[Зануда отмороженный]

Там очепятка... правлю!

чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали...

давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
070 - удержано за период (т.е. с выданных денег)

2 раздел - выплаты по датам...
снизу Справочно Итого 130... 140...

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 070...
а в нектрых нет...

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040...

это значит что всё что исчилил, именно эту сумму и удержал

Сообщение от Добрый зануда

а в нектрых нет...

значится исчислил, но удержать не успел

Сообщение от Добрый зануда

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

ну это во многих прогах делают такую помошницу - автоматическую складалку 130х и 140х строчек
ведь без наличия такой складлки всё равно руками для самоконтроля пробивали
особенно когда за квартал не 3 блока, а по десятку в каждом месяце.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

это значит что всё что исчилил, именно эту сумму и удержал


значится исчислил, но удержать не успел



ну это во многих прогах делают такую помошницу - автоматическую складалку 130х и 140х строчек
ведь без наличия такой складлки всё равно руками для самоконтроля пробивали
особенно когда за квартал не 3 блока, а по десятку в каждом месяце.

апштпся - исправил и выделил

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

а во второй квартал не попала? ну а вдрух?

Сообщение от Добрый зануда

причем разница на сумму ГПХ за 03...

а если учёт перепроверить? то какая цифра правильная
то что по 020-040 набирается или та что в 130-140 сложится?

[Arhimed.]

Добрый зануда, кароче попробувай сделать этот отчёт руками
выясни в какой строке какая цифра должна быть.
потом бум искать причину почему уже конкретная строка не так пишет

[Зануда отмороженный]

да я и стал в экселе проверять...
мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140
вот в чем вопрос...

[Зануда отмороженный]

НО...
отчет 2 квртал...
ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

да я и стал в экселе проверять...

нафиг
возьми просто листочеГ. рисовай лучше втам. потом пробьёшь

Сообщение от Добрый зануда

мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140

всегда пОмни одно ГЛАВНОЕ этого отчёта - ВСЕ циры - из налогового учёта для целей НДФЛ. Т.е. это всё - из налогового регистра
НИ ЕДИНОЙ цифры из бух-ии нет!
"все совпадения - чисто случайно" - как пишут в фильмах

Сообщение от Добрый зануда

не понятно неравенство 070 и Итого 140

она может быть если например в последний день выдавали доход и налог удержали.
в 70 строке это войдёт в этот квартал
а в 140 - есть любители по совету Бондарчучки этот блок тащить в следующий квартал. дескать потому что срок для уплаты уже из следующего месяца получается.

вот и разница.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

нафиг
возьми просто листочеГ. рисовай лучше втам. потом пробьёшь


всегда пОмни одно ГЛАВНОЕ этого отчёта - ВСЕ циры - из налогового учёта для целей НДФЛ. Т.е. это всё - из налогового регистра
НИ ЕДИНОЙ цифры из бух-ии нет!
"все совпадения - чисто случайно" - как пишут в фильмах


она может быть если например в последний день выдавали доход и налог удержали.
в 70 строке это войдёт в этот квартал
а в 140 - есть любители по совету Бондарчучки этот блок тащить в следующий квартал. дескать потому что срок для уплаты уже из следующего месяца получается.

вот и разница.

в ЗУП нет Налогового учета...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

отчет 2 квртал...
ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал...

ну тут как бы 29.06 + 1 = 30.06
так что он и должен быть при любом подходе во втором остаться

а что там с

Сообщение от Добрый зануда

разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...

по сути она тоже в текущем квартале дожна остаться, но вдрух.... может там с эпидемией перетащилось в следующий? дни то не рабочие были практически у всех. да и по горячим следам программы не так хорошо обновлялки придумали.
ищи этот блок или эту сумму - куда она прицепилась

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
070 - удержано за период (т.е. с выданных денег)

не ЗА, а В !
это тоже две большие разницы!

[Зануда отмороженный]

согласен

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

в ЗУП нет Налогового учета...

тогда сам. в ёксель-мокселе
ибо налоговый учёт - совсем не такой как бухгалтерский. и отличается сильно.

только ты воТки прикупи. или коньячГа
ибо с ним даже пиво не поможет
а на трезвую лучше и не начинать

[Зануда отмороженный]

да тут ведь как получается... попал блок в след. квартал - значит платить нужно позже... а позже не раньше...
ща с 3 кварталом разбираюсь... мля, а тут другой косяк выполз...

30,07 выплатил отпуска за 08... в ведомость попали суммы "на руки", а суммы НДФЛ не проставились...
теперь они в справках 2НДФЛ как неудержанные висят...
как победить?

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

да тут ведь как получается... попал блок в след. квартал - значит платить нужно позже... а позже не раньше...

нет разницы
была выплата и удержание 31.03
значит блок будет
31.03
31.03
01.04
в какой бы ты его квартал не впихнул, а налог должен уплатить или 31.03 или 01.04

Сообщение от Добрый зануда

как победить?

фиг тибе знает
отмени всё что отпусков касалось.
и сделай по новой в том порядке как делал всегда и оно вставало так как надо
ты же не первый раз отпуска выдаёшь и до этого вопросов не было

а ещё мне очень не нравится когда говорят

Сообщение от Добрый зануда

30,07 выплатил отпуска за 08...

почему они именно за 08 ?
почему нельзя сказать что он в июле?
а если будет блатной работник с отпуском в 2 месяца, то как назвать ЗА КАКОЙ он месяц?
причём мне не просто название самого СЛОВА как такового не нравится, мне и такое категорирование не по духу - не правильно это.

Сообщение от Добрый зануда

30,07 выплатил отпуска за 08...

да и в ПП при уплате налога с них будет стоять "НДФЛ за июль", и МС.07.2020

Сообщение от Добрый зануда

30,07 выплатил отпуска за 08...

а у тебя как налог именуется? за август или за июль? МС какого?
када начислешь?.... исчисляешь, удерживаешь....
ну не может там слова август фигурировать.

может и твоей программе это не нравится!
мне то это просто не нравится, я и с такими словами справлюсь, если приспичит, то и так обработаю.
а вот программа может и не справиться!

[Зануда отмороженный]

Научили мня как руками всё это исправить...

[Бухгалтерша]

В апреле сменили налоговую.
За 2 кв 2020 сдала два отчета 6-НДФЛ:один - по старому ОКТМО, второй по новому.

За 3 кв 2020 сколько я должна отчетов сдать? Тоже два или один?