Бухгалтерская отчетность за 2011 год

[Ольга Ан]

Сообщение от Марина Августовна

у вас какие первоначально были проводки, распишите

У меня изначально проводки - 75/80 - 5000, 51/75 - 5000.
Сейчас я их исправляю: 75/80 - (-5000) и 50/75- (-5000) - проводка корректна? взяла Д50 а не 51, т.к. у нас деньги на р/с не приходят, всё через кассу. А сч.76 не куда притулить))))
И еще: я уже годовой баланс сдала, наша налоговая теперь всё-таки решила, что МП нужно сдавать с приложениями, буду опять сдавать, я могу сдать баланс с учетом этих исправлений?

[MARIN)]

Ольга Ан, Почему изначально

51/75 - 5000.

, сами же пишите, что

у нас деньги на р/с не приходят, всё через кассу

?

[Ольга Ан]

Я имела ввиду, что все операции проходят через кассу, р/с у нас только для оплаты налогов, т.е. мы выручку сдаем (при необходимости), вот и все движения по сч.51, ну а в данном случае учредитель внес на р/с. А если с р/с он будет их забирать, но сначала их надо туда положить (он на это не пойдет).

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

Я имела ввиду, что все операции проходят через кассу, р/с у нас только для оплаты налогов, т.е. мы выручку сдаем (при необходимости), вот и все движения по сч.51, ну а в данном случае учредитель внес на р/с. А если с р/с он будет их забирать, но сначала их надо туда положить (он на это не пойдет).

Оля, вы должны исправить проводку дт 51 кт 75, а не 50, у вас по кассе краснота вылезет.Если движение было через р/с, то и сторно должно быть там-же. А отдать учреду вы можете из кассы, роль это не играет.
Сделайте сл.проводки

дт.51 кт 75 (-5000)
дт 75 кт 80 (-5000)
дт.51 кт 76 - 5000

Возврат можно из выручки, которая в кассу поступила
дт76 кт 50 - 5000

[Ольга Ан]

Марина Августовна, огромное Вам спасибо!!! А я могу сдать еще раз годовой баланс но уже с этими исправлениями? У баланса же нет корретировок.

[MARIN)]

Сообщение от Ольга Ан

А я могу сдать еще раз годовой баланс но уже с этими исправлениями? У баланса же нет корретировок.

Можете, ПБУ 22/2010 предусматривает возможность составить и представить уточненный баланс и другие формы бухгалтерской отчетности.

[Ольга Ан]

Марина Августовна, Спасибо!!!

[MARIN)]

Ольга Ан, на здоровье

[АннаН]

Всем добрый день.
Не стала создавать новую тему.

Подскажите, за 1 кв 2012 при сдаче баланса какие формы надо делать? (он нулевой, деятельности не было)
Все пять как за год? а пояснительную записку не надо надеюсь писать?

[Наталья Солодкина]

Сообщение от АннаН

Подскажите, за 1 кв 2012 при сдаче баланса какие формы надо делать?
Все пять как за год? а пояснительную записку не надо надеюсь писать?

Присоединяюсь к вопросу! ПРи наличии деятельности!

[MARIN)]

Только две формы - Баланс и Отчет о прибылях и убытках.Остальные формы сдаются по итогам года. Пояснительная также по итогу года.

[АннаН]

Марина Августовна, я вас люблю ))) очень обрадовали
спасибо

[MARIN)]

АннаН, Это не я, это пункт 49 ПБУ 4/99

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Марина Августовна

АннаН, Это не я, это пункт 49 ПБУ 4/99

Спасибо Марина Августовна!

[MARIN)]

Наталья Солодкина, не за что

[Валерия]

Сегодня сдавала годовые формы в статистике. Мне сказали что за 1 кв 12г нужно принести с 1ю по 5ю формы баланса... У нас участники 100% иностранцы. Наверное перегрелись... или я уже дымлюсь... но что-то готовить все пояснения ежекваратально настроение не улучшило.....

[MARIN)]

Валерия, у вас не государственное предприятие? Вот таблица, в которой все написано, не получилось скопировать по-другому, программа кодирует.

[Djina]

Сообщение от Марина Августовна

АннаН, Это не я, это пункт 49 ПБУ 4/99

Ну убедите меня ещё кто-нибудь пожалуйста, что за 1 квартал 2012 года не надо сдавать приложения к балансу.... меня смущают слова "если иное не установлено законодательством Российской Федерации или учредителями (участниками) организации.".... Кто-нибудь уже сдавал бух. отчетность за 1 квартал в ИФНС? Что они говорят? Я хочу-хочу-хочу только баланс и отчет о прибылях и убытках сдать!!!!!

[Youlia]

За 1 квартал уж точно не надо никакие приложения сдавать, только формы 1 и 2, причем для всех организаций.

[Djina]

Сообщение от Youlia

За 1 квартал уж точно не надо никакие приложения сдавать, только формы 1 и 2, причем для всех организаций.

УРАААА!!!!