новая декларация по ндс

[Elf]

а еще у меня обязательный аудит))) поэтому светлая мысль пересдать баланс просто в голову не приходит Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения

[Среда]

Сообщение от Elf

Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения

https://youtu.be/V6pbD6RQqS0

[Elf]

Среда,

[VicKlic]

Уже писала в другой ветке, но...нет ответов...а надежда... такая коварная вещь))))
Напишу тут а что? А ВДРУГ))
Ситуация:
Продала товар в первом квартале 16г. - соответственно огромный НДС к уплате, но в начале апреля один из покупателей мне делает большой возврат, точнее обратную реализацию, и во втором квартале 16г. у меня будет НДС к возмещению. В своих мечтах, я хочу предъявить этот НДС по товару полученному во 2-м квартеле, в декларации за 1-й. Мне кажется я где-то об этом читала, не могу найти где. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно, возможно ли это? И велики ли риски в этом случае?

[Вес`на]

VicKlic, налоговая я думаю очень удивится счету-фактуре с датой апрель в книге покупок за 1кв.

[VicKlic]

да уж....и потом очень удивит меня...

Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне!
Когда большой НДС к уплате прям мучают меня сны фантастического содержания

Вес`на, , спасибо, что отозвались!

[Veselenochka]

договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата

[Вес`на]

Сообщение от VicKlic

Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне!

не приснилось, но это относилось к тому, когда вы счф датированную 31 марта получили 20 апреля. Её и можете учесть в 1кв.

[Вес`на]

Сообщение от Veselenochka

договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата

либо договориться провести возврат в 1кв.

[VicKlic]

Вес`на, они большие сетевики, а я маленькая торгующая компания...они не исправляют даже там где должны...а уж увеличить свою реализацию ради меня, они точно не согласятся...эх!жизнь моя жестянка!
Всем спасибо за ответы.

[Filim]

Добрый день всем!
Я на ОСНО. с марта стали торговать в розницу за наличку и по банковским картам.
Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?), номерация? наверняка уже обсуждалось... дайте плиз ссылку

[MarinaAnna]

Сообщение от Filim

Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?)

Я делаю отчет о розничной продаже, с/фактуры не выписываю, так как в отчете о розничной продаже проставляю ставку НДС, то при заполнении книги продаж, НДС сам попадает в книгу продаж, с кодом вроде бы 26 если не ошибаюсь, и ИНН не требуется.

[Svet48]

Добрый день! Не заполняется декларация скрин прикладываю. Там видно что мы продавали, покупали....а декларация пустая. Помогите! Не хотелось бы в ручную делать. Хотелось бы разобраться.
Закрытие месяца сделано.

[Вес`на]

Svet48, а книги покупок/продаж ты формируешь?

[Filim]

Сообщение от MarinaAnna

Я делаю отчет о розничной продаже, с/фактуры не выписываю, так как в отчете о розничной продаже проставляю ставку НДС, то при заполнении книги продаж, НДС сам попадает в книгу продаж, с кодом вроде бы 26 если не ошибаюсь, и ИНН не требуется.

Спасибо!
а как проводите продажу оплаченную банковской картой?

[Svet48]

Да, формирую, они пустые.
Еще по прибыли тоже пустые колонки!
Вообще программа не видит эти накладные и с/фактуры

[Вес`на]

Сообщение от Svet48

Вообще программа не видит эти накладные и с/фактуры

какая программа?

[MarinaAnna]

Сообщение от Filim

а как проводите продажу оплаченную банковской картой?

Если это розничная продажа и в магазине стоит терминал для карт, то также в отчете о розничных продажах есть вкладка Платежные карты.

[Svet48]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.21)
Короче программа не видит накладные в ну, а в бух они проходят (по счетам распред. и в акты сверок входят)
Другой причины не вижу. Проверила константы, счета учета....
После обновления так. Доки проводятся спокойно,даже если этого товара нет на складе?????? Раньше так не было, ругалась.

[Среда]

Сообщение от Svet48

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

обновите платформу
8.2.19.130