6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Santa Evp

А в Разделе 1 ничего не меняли?

нет, вроде ничего. Сдала тоже через СБИС, но заполняла и выгружала из 8-ки

Сообщение от Santa Evp

В техподдержке СБиСа настаивают,что пустой 6НДФЛ не подается.

по логике то так бы и должно быть, но налорги принимают и даже вводят нулевки в свою базу, судя по извещениям о вводе

[Баскова]

Баскова, отвечал. Я этого и не отрицаю 
Я и сейчас так считаю. Я лишь указал сегодня, что 

Цитата:
Сообщение от barmaley  
преобладает мнение, что в первом квартале значение строки 070 должно равняться сумме строк 140 

Я с ним не согласен, но оно есть

Вот и в БСС "Система Главбух", 2016 пишут,что не надо по строке 070.
"За март 2016 года начислена зарплата в сумме 300 000 руб. Сумма НДФЛ – 39 000 руб. Зарплата выплачена 5 апреля 2016 года.В разделе 1 бухгалтер показал: – по строке 020 – начисленную зарплату за январь–март 2016 года – 700 000 руб.; – по строке 040 – сумму исчисленного налога с зарплаты за январь–март – 91 000 руб. (700 000 руб. × 13%); – по строке 070 – сумму удержанного налога с зарплаты за январь–февраль – 52 000 руб. (400 000 руб. × 13%). Зарплату за декабрь 2015 года в сумме 100 000 руб., НДФЛ с этой зарплаты, а также сумму удержанного НДФЛ с зарплаты за март 2016 года в разделе 1 бухгалтер не отразил.
в строке 080 – сумму НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана."
По материалам БСС "Система Главбух", 2016

[Santa Evp]

Сообщение от Вес`на

нет, вроде ничего. Сдала тоже через СБИС, но заполняла и выгружала из 8-ки

В Разделе 1 поставила ставку налога 13%, в Разделе 2, проставила даты, как Вы написали. Ошибок теперь не выдает, только предупреждение, что кол-во лиц, получивших доход должно быть больше 0. Отправила, жду.

[Вес`на]

Сообщение от Santa Evp

В Разделе 1 поставила ставку налога 13%, в Разделе 2, проставила даты, как Вы написали. Ошибок теперь не выдает, только предупреждение, что кол-во лиц, получивших доход должно быть больше 0.

а да, предупреждает об этом, я забыла. Сегодня курьер сдал нулевой 6-НДФЛ на бумаге, с файлом на флешке. Вобще налоговые Москвы принимают нулевую отчетность в любом виде. И вживую и по ТКС. Видимо у них все-таки есть своя инструкция по которой нулевая отчетность подлежит сдаче. Иначе ни принимали бы

[Аланда]

Сообщение от Баскова

А как заполнять?

На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление о том,как заполнить форму при выплате з/п за декабрь в январе: в первом разделе никаких данных о з/п декабрьской не заполняем ни в каких строках,во втором разделе заполняем строки 100-140.В первом разделе в строках 020-030-040 показываем только суммы ,относящиеся к отчетному периоду , в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле),в строке 080 сумму налога за третий месяц,которая будет удержана в апреле при выплате з/п за март.Может быть,к тому моменту,когда соберусь сдавать форму,мое представление изменится,но пока так получается

[НастяНН]

Я сходила ножками сдала.. буду ждать звонка.. мало ли скажут что то не так..

[Баскова]

Сообщение от Аланда

На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление о том,как заполнить форму при выплате з/п за декабрь в январе: в первом разделе никаких данных о з/п декабрьской не заполняем ни в каких строках,во втором разделе заполняем строки 100-140.В первом разделе в строках 020-030-040 показываем только суммы ,относящиеся к отчетному периоду , в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле),в строке 080 сумму налога за третий месяц,которая будет удержана в апреле при выплате з/п за март.Может быть,к тому моменту,когда соберусь сдавать форму,мое представление изменится,но пока так получается

я такого же мнения.

[Аланда]

Сообщение от Баскова я такого же мнения. но я не сказала,что мне мое мнение нравится,кое-с- чем я интуитивно не согласна

[rgs]

Сообщение от Баскова

Вот и в БСС "Система Главбух", 2016 пишут,что не надо по строке 070.
"За март 2016 года начислена зарплата в сумме 300 000 руб. Сумма НДФЛ – 39 000 руб. Зарплата выплачена 5 апреля 2016 года.В разделе 1 бухгалтер показал: – по строке 020 – начисленную зарплату за январь–март 2016 года – 700 000 руб.; – по строке 040 – сумму исчисленного налога с зарплаты за январь–март – 91 000 руб. (700 000 руб. × 13%); – по строке 070 – сумму удержанного налога с зарплаты за январь–февраль – 52 000 руб. (400 000 руб. × 13%). Зарплату за декабрь 2015 года в сумме 100 000 руб., НДФЛ с этой зарплаты, а также сумму удержанного НДФЛ с зарплаты за март 2016 года в разделе 1 бухгалтер не отразил.
в строке 080 – сумму НДФЛ, которая была исчислена, но не удержана."
По материалам БСС "Система Главбух", 2016

Скажите, пожалуйста, в БСС "Система Главбух" цитируемая Вами информация от какого числа стоит, я смотрела ее, когда доступ был, в материале 25.03.2016 г., про строку 080 вообще ничего не было указано, а в примерном расчете, который они выкладывали по строке 080 отражался ндфл с материальной выгоды, который не был удержан, а не мартовский ндфл с з/пл.
Сейчас получается, информация в системе обновилась? Я не могу сейчас посмотреть, нет доступа.

[Баскова]

Сообщение от rgs

Скажите, пожалуйста, в БСС "Система Главбух" цитируемая Вами информация от какого числа стоит,

я нашла в интернете на каком-то сайте эту статью. Указано просто 2016 год.

[Issa]

скажите , если у меня подтягивает 2013 год что делать?? и отрицательные суммы подтягивает по суммам НДФЛ что делать??

[Баскова]

Позвонила в нашу налоговую. Декабрьская з/плата в 1 разделе нигде не отражается.
Мартовскую з/плату,выплаченную в апреле можно показать в 1 квартале(хотя много где написано,что не стоит этого делать).
Каждый налоговый инспектор понимает эту декларацию-по своему. У меня сложилось впечатление,что наш не понимает того,что удерживать ндфл с з/платы мы должны при ее фактической выплате. В ее понимании строку 070 должны заполнить даже тогда,когда з/плата еще не выдана.
Хорошо,что у меня з/плата марта выплачена 31.03.16.А в будущем -я не знаю что делать.Каждый раз звонить ей и делать так,как хочет она. Бред. До звонка я еще как-то понимала декларацию.
Вот теперь действительно хочется застрелиться.

[BMK]

А в журнале "Главбух" приведен пример, в котором декабрь попадает в стр.070.

И там же про стр.080 написано "Это налог, который не удалось удержать и который по итогам года компания будет отражать в справках 2-ндфл с признаком 2"

И 1-С (сегодня сделала самое свежее обновление) включила мне декабрь в 070 строку.
Правда, она и март в 080 заполнила.

с ума можно сойти

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

На текущий момент,исходя из всех обсуждений, у меня сформировалось такое представление

У меня тоже пока такое сложилось.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

в строке 070 показываем сумму НДФЛ ,удержанную за 2 отчетных месяца (если з/п за март выплачивается в апреле)

Вот уж не знаю, чисто интуитивно мне не нравиться что в строке 070 сумма должна быть полностью за 3 м-ца или все таки потому что мне 1С-ка так заполнила, а у меня рука не поднимается ее исправить, и сделать сумму за 2 м-ца.

[Малюска]

Ой, ну слава Богу, хоть по Ипшке у меня все ровно легло. Осталось только определиться с мартовской з/п, выплачиваемой в апреле. Ну дык у меня по ИП ни отпусков ,1 б/л но там без НДФЛ обошлось.

[MarinaAnna]

Сообщение от BMK

А в журнале "Главбух" приведен пример, в котором декабрь попадает в стр.070.

Ну вот никак он туда попадать не должен, потому что в 1 разделе вносятся данные за 1 квартал.

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

Ой, ну слава Богу, хоть по Ипшке у меня все ровно легло. Осталось только определиться с мартовской з/п, выплачиваемой в апреле.

Ну и как у тебя все ровно легло ? рассказывай.

[Малюска]

Сообщение от MarinaAnna

Ну и как у тебя все ровно легло ? рассказывай.

Да просто все сошлось По начисленному-удержаному-перечисленному. нет расхождений ,нет заморочек с датами. По ООО у меня просто свистопляска получилась, то сумму не так посчитала (в одном платеже забыла вычесть НДФЛ с отпускных, которую перечислила в середине месяца, в другом платеже отняла больше, чем положено, в третьем опять забыла прибавить суммы НДФЛ с отпусков и б/л). Да еще и даты пляшут -отпуска-больничные-и просто з/п. Отложила, потом буду разбираться ,когда сдам алкоголь.

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

Да просто все сошлось По начисленному-удержаному-перечисленному.

В строке 080 сумма заполнилась или пустая ? в 1 разделе ?
во 2-ом разделе сумма какая стоит, то что начислено 31 числа ? т.е. по начислению ? у меня почему то авансы выплаченные в предыдущем м-це выкинула и оставила только то что осталась должна выплатить работникам в начале следующего м-ца, т.е. задолженность на 31 число по з/п. А у тебя как ?
Вот это в основном интересует.