Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[sous]

Сообщение от Julikosha

По поводу таблиц: это надо в налоговую идти узнавать?Или где их брать?

вы сначала сдайте, потом получите или не получите требование

могут и не попросить таблицы заполнять

[Julikosha]

sous, ааа, это не в обязательном порядке?

[Б_С_К]

Сообщение от Julikosha

sous, ааа, это не в обязательном порядке?

Сообщение от Б_С_К

Имеете право не заполнять, хотя Налоговики обычно настоятельно просят

...................

[симонова]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какую сумму перечислять в бюджет по НДС? Ситуация следующая:у нас был экспорт в Казахстан и реализация по России, по экспорту мы все документы собрали, по декларации НДС по России к уплате в бюджет получился 50 т.руб, по экспорту к возмещ.27 т.руб, по 1 разд.(декларации) получается к уплате 23 т.руб.Вопрос какую сумму перечислить в бюджет 23 т.руб. как по декларации, или нужно ждать когда налоговая подтвердит экспорт?

[Б_С_К]

Сообщение от симонова

Вопрос какую сумму перечислить в бюджет

Если Вы собрали Все подтверждающие документы по экспорту и подаете их вместе с декларацией то платите 23т.р. Если подтверждающие документы не собраны, то экспорт Вы вообще в декларации не показываете.

[симонова]

Документы (подтверждающие: договор,счет-фактура, накладная, заявление об уплате..) все собраны по экспорту, в декларации экспорт мы показываем. Но ведь налоговая данную декларацию будет проверять, запрашивать документы те что относятся к экспорту - и только после проверки подтверждают НДС по экспорту к возмещению. Все эти действия нас не касаются мы оплачиваем в бюджет сумму уже за минусом НДС по экспорту (в соответствии с декларацией). Спасибо БСК за ответ.

[Александра2]

Сообщение от Александра2

Помогите пожалуйста разобраться.
В августе 2010 года была отгрузка на Украину и в Белоруссию. К учету не был принят входящий НДС по одной с-ф на обе отгрузки и по Укр и по Белоруссии.
180 дней истекло в феврале 2011г., я сдала декларацию за 1 кв с заполненным 4 разделом, но только по сумме отгрузки в Белоруссию, а входящий НДС отразила весь (в т.ч. и на Украину).
По сути я забыла отчитаться за экспорт в Украину.
Мои действия:
1. Завожу новую с-ф с 18% с новым номером (вопрос надо ли в накладной менять ставку НДС, и что получиться 2 счет-фактуры на одну накладную?)
2. Отражаю эту с-ф в книге продаж за 3 кв 2010 г. в доп листе. (вопрос куда деть с-ф с 0%, я ее ни в одной книге продаж не отразила)
3. Заполняю уточненную декларацию за 3 кв 2010 г. раздел 6 (вопрос графу с входящим НДС не заполняю?)
4. Уплачиваю начисленный НДС
5. Начисляю пени, дни просрочки считаю 1/3 с 21 октября 2010, 1/3 с 21 ноября 2010, 1/3 с 21 декабря 2010.
6. Уплачиваю пени

Вопрос как быть с входящим НДС, который приняла к зачету в 1кв 2011г.? Уточненку за 1 кв делать не хочу, т.к. там подтверждение экспорта в Белоруссию, в т.ч. заполнение программы "возмещение НДС"

Спасибо заранее! Очень жду ответа!!!

Всем опять здравствуйте. В прошлый раз разобралась, но терзают сомнения по одному вопросу: каким документом начислить НДС операцией или новым с-ф? (на одну отргузку две с-ф?)
В прошлый раз я завела новый с-ф но с 18% (число с-ф по истечении 180 дней) и включила ее в доп лист книги продаж за период когда была отгрузка. правильно ли это?

[sous]

Сообщение от Александра2

правильно ли это?

я считаю что правильно сделали

[Б_С_К]

Сообщение от sous

правильно ли это?

В регламентных документах документ "Подтверждение 0% ставки НДС"
Там выбираете эту реализацию в графе событие выбираете "неподтвержден" и программа сама начислит НДС и соберет возмещение по этой сделке. А в декларации эта сумма попадет в 6 раздел.

[Аритуфилька]

Здравствуйте!
Снова SOS!!!
1.Продавец российская компания
2.Покупатель Казах
3.Товар едет в Астрахань

Как возмещать "входной" НДС.

Позвонила в свой экспортный отдел велели почитать какое то соглашение от 03.07 неизвестно какого года про тройственный союз.Кто ни будь в курсе ,ткните носом пожалуйста???!!!

[sous]

Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. "О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе";

[Аритуфилька]

Сообщение от sous

Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. "О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе";

Угу спасибо
Почитала и как я поняла факта экспорта нет,продаем с 18%.

[*Наталия*]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Намечается сделка. Наша организация на УСНО приобрела товар у организации на общей системе налогообложения (с НДС 18%). Этот товар будет продан в Беларусь. Должны ли мы по этой сделке подавать документы в налоговую или нет? И куда мы кроме банка еще должны подать документы по этой сделке?

[Б_С_К]

Вы не являетесь плательщиком НДС по этому ни чего не подаете в налоговую

[*Наталия*]

Cпасибо огромное за ответ!!!

[Irus]

Вопрос Реализация на экспорт была в 4 квартале, а документы еще не собраны. В каком разделе декларации я должна отразить это событие?

[Валерия]

Сообщение от Irus

Вопрос Реализация на экспорт была в 4 квартале, а документы еще не собраны. В каком разделе декларации я должна отразить это событие?

Декларация НДС 4 кв. Реализацию на экспорт вообще не отражаете ни в 4м ни в последующих кварталах. НДС с прямых расходов восстанавливаете (если товар приобретался с НДС в предыдущих кварталах) или не принимаете к возмещению (если Товар приобетался с НДС в 4 кв). А так же НДС с общехоз расходов (по удельному весу) не принимаете к возмещению в 4 кв. Когда собирете доки (наверное в 1 кв 13?) то в декларации по НДС за 1 кв 13г заполните приложение № 4 куда поставите НДС к возмещению, которй вы не брали в 4 кв 12.

Декларация прибыль. Реализацию на экспорт отражаете.

[Irus]

Спасибо огромное за ответ! а в 6 раздел тогда в каком случае нужно заполнять?

[Б_С_К]

Сообщение от Irus

В каком разделе декларации я должна отразить это событие?

Ни в каком, ждите документов в течении 180 дней

[Б_С_К]

Сообщение от Irus

а в 6 раздел тогда в каком случае нужно заполнять?

когда прошли 180 дней и у вас нет документов,т .е. Экспорт не подтвержден