Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.02.2012, 13:18 | #501 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
ага,нашла! в документе перемещение МПЗ в строке "для целей налогообложения" стояло "расходы не принимаются",но она цвета была "не активного", я её не нажимала, так само означально,видимо,встало. а оказалось, что можно менять, только там не из списка выбирается,а просто переключается.
|
05.02.2012, 13:28 | #502 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
С материалами,слава Богу,разобрались! Ещё с услугами помогите немного,пожалуйста. Нам поставщик в начале месяца выставляет счет на общую сумму, мы его сразу оплачиваем. Потом,в течении месяца выставляет две сч/фактуры(обычно за месяц бывает перерасчет),в итоге сумма оплаченная по счету всегда меньше суммы по сч/фактурам. Как мне правильнее будет учитывать эти документы, чтобы выставлено/оплачено привязывалось? Получается,что выставляется три разных документа, а оплата только по одному, да ещё и сумма не сходится.
|
05.02.2012, 13:39 | #503 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
одна сч/ф на аванс наверно ? В программе её проводить не нужно, проводите ту, что на реально оказанные услуги. Привязывайте все оплаты к договору. Тогда у вас при проведении акта обоказании услуг учтется вся сумма аванса, т.к. он меньше. А вы потом доплату делаете или нет? В принципе она по дате оплаты тоже войдет в расходы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.02.2012, 13:46 | #504 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
нет, она не на аванс, а на сумму оказанных услуг,только за часть месяца. Т.е. так:сначала мы оплачиваем сумму по счету, эта сумма расчитывается из учета потребления за прошлый месяц. Потом с середины месяца мы начинаем потреблять чуть больше,и поставщик делает перерасчет. Так получается(например) одна сч/ф с 01.01 по 17.01(по факту потребления),вторая с 18.01 по 31.01. Аванс оплачивается по счету в начале месяца.Всю разницу мы потом обязательно доплачиваем,когда приходит вторая сч/ф.
|
05.02.2012, 13:55 | #505 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
привязывайте оплату к договору, а не к счету, по оприходованию актов прога сама будет учитывать расходы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 13:57 | #506 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
|
05.02.2012, 14:02 | #508 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
в акте то на какой счет Д услуги относит смотрели ? Может опять на непринимаемые?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.02.2012, 14:09 | #509 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
|
05.02.2012, 14:18 | #510 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Elp, на Д44 К 76 ? 76-ой смотрели? Ну и как вариант попробуйте перепривязать оплату к сч/ф тогда, разбейте платежку в выписке на 2
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:24 | #512 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
просто я услуги всегда на 76 кидаю и аренду тоже. Кстати посмотрите, чем арендные от этих отличаются, если аренда попадает, то и это должно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:35 | #513 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
у меня все поставщики через 60 проходят,и аренда в том числе, во всех платежах всё одинаково,аренда прошла без проблем, а этот один платеж не принимается
|
05.02.2012, 14:39 | #514 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Elp, попробуйте групповое проведение сделать, последовательность восстановить. Должно учитываться, может где то сбой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:40 | #515 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
Elp, а услуги не транспортные расходы случаем? Они закрытием месяца иногда принимаются только
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 14:47 | #516 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
нет, это те же услуги, что и мы оказываем, только от вышестоящего провайдера нам.
ещё знаете ,что.. я посмотрела оприходование первой сч/фактуры, там 3 строки: сама услуга,входной НДС и третьей строкой стоит "корректировка взаиморосчетов".Что это может быть? Во второй сч/ф такого нет. |
05.02.2012, 17:08 | #517 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
корректировка по счету затрат или с аванса на оплату?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.02.2012, 17:33 | #518 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Книга учета доходов и расходов
В программе 1С7.7 УСН на этом счете собираются расходы на доставку (см.план счетов),о которых спрашивала Весна, или вы работаете в 1С8 и там на этот счет можно относить и другие расходы ?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
05.02.2012, 18:24 | #519 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
Re: Книга учета доходов и расходов
не знаю... а как это определить?
у меня это единственный счет,который согласован с корректными проводками,и на него можно поставить расходы, другого нет((( на каком тогда счете можно собирать расходы? |
05.02.2012, 18:35 | #520 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Книга учета доходов и расходов
так добавить другую проводку в корректные не вопрос
не помню точно счет авансов в 7-ке, иногда меняет 60.1 непринимаемый, на 60.2 принимаемый. В проге ещё и субсчета, на который относите имеют признак непринимаемых и принимаемых расходов. Похоже у вас оплата падает на 60.1, а услуги на 60.2 вот она и корректирует, посмотрите внимательно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|