6-НДФЛ

[Аланда]

Сообщение от nadegdapsk

В раздел 1 строка 70 сумму удержанного налога ставить с декабрем (перечисляли 11 января) или суммы НДФЛ которые перечислили за январь и февраль

эх,если бы мы знали точно,ответили бы обязательно,а пока обсуждаем уж который день в этой теме и к одному мнению так и не пришли.

[nadegdapsk]

Я уже это поняла, но там человек радуется положительному протоколу, это скорее вопрос к нему.

[Аланда]

Сообщение от Малюска

по датам реально нифига мне не понятно

почему непонятно,если 31 числа начисление з/п(последний день месяца,15 февраля выплата ,16 февраля-должен быть перечислен НДФЛ.Так же и с остальными месяцами.

[Малюска]

Сообщение от Аланда

почему непонятно,если 31 числа начисление з/п(последний день месяца,15 февраля выплата ,16 февраля-должен быть перечислен НДФЛ.Так же и с остальными месяцами.

Вот я о том и говорю, прога мне заполняет
строка 100 - 31.01.2016
строка 110 - 31.01.2016
строка 120 - 01.02.2016

Я беру и ручками правлю:
строка 100 - 31.01.2016
строка 110 - 15.02.2016
строка 120 - 16.02.2016
Верно? Т.е. я не обращаю внимание на то как заполнила 1Ска и ставлю те даты, когда была реально выплачена з/п.

[Аланда]

Сообщение от Малюска

строка 100 - 31.01.2016
строка 110 - 15.02.2016
строка 120 - 16.02.2016

по-моему,верно именно так.
У вас программа 1С8,и возможно,какие-то регистры неправильно заполнились,она (программа) ведь оттуда берет данные для формы).ИМХО

[Среда]

Сообщение от nadegdapsk

В раздел 1 строка 70 сумму удержанного налога ставить с декабрем (перечисляли 11 января)

Вчера была на семинаре...
там сказали, что да, с декабрем.

Вообще вот, что я от туда поняла:
Раздел 1 заполняется нарастающим итогом. Декабрьская з/п в строках 010-050 не отражается. В строке 070 будет сумма НДФЛ с этой з/п
Раздел 2 заполняется поквартально и там отражаются завершенные операции.
Строка 100 = дата начисления дохода = последний день месяца (при увольнении = последний день работы; отпускные и пособия = день выплаты)
Строка 110 = дата выплаты зарплаты (отражаем декабрьскую)
Строка 120 = день после выплаты з/п (т.е. крайний срок уплаты НДФЛ).
Строка 130 = сумма з/п за декабрь (в т.ч. НДФЛ)
Строка 140 = сумма НДФЛ

Март отразится в Разделе 1, а в разделе 2 его не будет.

По строке 080 отражается сумма не удержанного НДФЛ, который не удержан потому, что еще не выплачена з/п

[Аланда]

Сообщение от Среда

там сказали, что да, с декабрем.

я с ними согласна

[Малюска]

Все хорошо, бы, НО у меня ситуэйшн случилась. Я в феврале 2016 года обнаружила, что не оплатила НДФЛ за февраль 2015 года (ГД не довезла платежки в банк, я же, разнося банк не обратила внимание, дать бы мне по голове, но чО уж, были объективные причины у меня). Перечислила его 11.02.2016. Декабрьскую з/п я в декабре и выплатила, и НДФЛ декабрьский в декабре перечислила. В 2-НДФЛ все указала начислено=удержано=перечислено. Фиг с ним, проверят, выявят, оплачу пени. Но по ООО ничего декабрьского указывать в 6-НДФЛ не стану.
А вот по ИП реально декабрьскую з/п выплачивала в январе, и НДФЛ в январе платила (хоть в 2-НДФЛ указала начислено=удержано=перечислено), значит укажу (наверное) как Среда писала. НО пока не тороплюсь отчет этот сдавать, подождем, они еще стописят раз все поменяют.

[rgs]

Сообщение от Среда

По строке 080 отражается сумма не удержанного НДФЛ, который не удержан потому, что еще не выплачена з/п

звонила в налоговую, говорят, что мартовский ндфл там не должен быть указан, а указывается, если вообще не сможем удержать

[Среда]

Сообщение от Малюска

Декабрьскую з/п я в декабре и выплатила, и НДФЛ декабрьский в декабре перечислила.

в этом случае не будет ничего декабрьского в 1 квартале )))

[Среда]

Сообщение от rgs

звонила в налоговую, говорят, что мартовский ндфл там не должен быть указан, а указывается, если вообще не сможем удержать

Я за что купила - за то и продаю )))
После семинара попробовала заполнить в НалогоплательщикеЮЛ форму
Он заполняет строку 080 именно на сумма мартовского НДФЛ (по сути ставит туда разницу между строкой 040 и 070).

[rgs]

я так же заполняла в налогоплательщике, и налоговикам сказала, что программа ставит автоматом мартовский ндфл, удержанный и перечисленный в апреле, они удивились, говорят, не должно быть его там, ждут разъяснений от управления и внесения изменений в программу, говорят, лучше не торопитесь.
Про 2 раздел говорят, пробовали как в Консультанте заполнять апрельские выплаты, но их программа не пропускает.

[Аланда]

Сообщение от rgs

говорят, что мартовский ндфл там не должен быть указан, а указывается, если вообще не сможем удержать

вот на этом мы и тормозимся,кто как понимает "неудержанный" налог в строке 080:тот ,который вообще невозможно уже удержать,или тот который еще не удержан,потому что еще не выплачена з/п.
Все сходится к тому,что нужно ждать очередных официальных разъяснений,а не просто мнений специалистов ФНС,которые тоже люди и могут по -разному понимать смысл строк формы,так же ,как и мы.

[Власа]

Аланда, за декабрь была выплата в январе. В раздел 1 эти суммы не включала.
В разделе 2:
стр.100 31.12.2015, стр.130-начислено за декабрь,
стр.210 Дата выплаты ( у меня 14.01.2016), стр.140- удержан налог за декабрь
стр.220 Срок (у меня- 15.01.2016)

[Малюска]

Сообщение от Власа

Аланда, за декабрь была выплата в январе. В раздел 1 эти суммы не включала.
В разделе 2:
стр.100 31.12.2015, стр.130-начислено за декабрь,
стр.210 Дата выплаты ( у меня 14.01.2016), стр.140- удержан налог за декабрь
стр.220 Срок (у меня- 15.01.2016)

По этой логике -з/п начисленная за март попадает в раздел 1, но налог, удержанный в апреле (с з/п за март) в раздел 2 не попадает?, т.е. в разделе 2 у нас будут выплаты за декабрь, январь, февраль?

[rgs]

А что Вы заполнили по мартовской з/пл?

[Власа]

Я сдаю через СБИС, когда проверяла- давал ошибку, что сумма дохода и налога в разделе 1 и 2 не сходятся. Но подписать и отправить давал. Не знаю, может сейчас уже другие обновления есть, так что имейте в виду, у кого СБИС.

[rgs]

сейчас обновила налогоплательщик, строка 080 уже не считает автоматически, получается, там отражается ндфл, который нельзя удержать?

[Среда]

Сообщение от Малюска

По этой логике -з/п начисленная за март попадает в раздел 1, но налог, удержанный в апреле (с з/п за март) в раздел 2 не попадает?, т.е. в разделе 2 у нас будут выплаты за декабрь, январь, февраль?

я понимаю, что так

[Власа]

Сообщение от Малюска

По этой логике -з/п начисленная за март попадает в раздел 1, но налог, удержанный в апреле (с з/п за март) в раздел 2 не попадает?, т.е. в разделе 2 у нас будут выплаты за декабрь, январь, февраль?

вот это я не знаю. У меня март отдан в марте, я ликвидируюсь, меня уж нет с 1 апреля.....