Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
![]()
Как всегда в декабре, у кого то мандарины и оливье, а мне хочется убиться головой об стену
![]()
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
![]()
В общем, подитоживая всю эту канитель - выплатила-перечислила НДФЛ. Верно?
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну у кого как. Я решила, что зарплату декабрьскую буду выплачивать 10 января и пусть этот доход уже идет в 2023 год, в январе подам уведомление о перечислении НДФЛ который удержан в период с 01 янв по 22 янв, уплачу до 30 января в связи с переносом, аванс в январе выплачу 25 января, как и раньше, и зарплату за январь 10 февраля, соответственно в уведомлении укажу период с 23 января по 22 февраля и уплачу НДФЛ с аванса январского и зарплаты январской в феврале до 28 февраля.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Не ломай голову, перечисляй в день выплаты и спи потом спокойно! ![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Малюска (30.12.2022) |
![]() |
#45 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Попробовала начислить аванс в январе, автоматически в программе проставляется месяц январь и соответственно дату начисления автоматически проставляет 31 января 2023 года. Выбрала кнопку Аванс. Ну, хорошо. Начислила, вычет подтянулся, НДФЛ с учетом вычета рассчитался правильно. Взносы соответственно не начисляются, как и раньше. Аванс начислился, как и было прописано в карточке сотрудника 40% от зарплаты.
А дальше попробовала начислить окончательный расчет за январь, да начисления естественно 31 января, далее выбрала кнопку окончательный расчет, зарплата начислилась полный оклад, с этого оклада и взносы начислились без разбивки на ПФР, ФСС и ОМС, просто одной суммой, отдельно только ФСС на травматизм. Ну, да это ладно, 30% от суммы оклада начислились, и травматизм по тарифу. Но вот фигня по НДФЛ получается, два раза мне вычет программа сделала и соответственно НДФЛ получается не такой как должен быть правильно. При этом, если я возьму оклад за январь сминусую вычет, например : оклад 11750 - 1400 = 10350 * 13% = 1345.50 НДФЛ (не округляла) А если начислила аванс 4700 - 1400(вычет) = 3300 * 13% = 429 НДФЛ (здесь все вроде как правильно. Но далее начисляю зарплату за январь, автоматически программа начисляет за полный месяц 11750 , с этой суммы и взносы считаются, а вот НДФЛ почему то начисляет 11750 - 1400 - 1400 = 1163.50 , т.е. два раза прописала вычет. Но если сложить эти 429 и 1163.50 = 1592.50 А если взять зарплату 11750 минус вычет 1400 = 10350 * 13% = 1345.50 Ничего не пойму, почему даже при двойном вычете НДФЛ получается больше. 1592.50 - 1345.50 = 247 руб разница ? Что за хрень то получается ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
Зарплата за декабрь, выплаченная в январе, никаким образом не "влезает" в расчет?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
У работника оклад 11750. Аванс начислен 40% за январь, 4700 применен вычет 1400 автоматически, НДФЛ соответственно рассчитан правильно, при этом начисление аванса автоматом за январь проставляет 31 янв 2023 года, дальше начисляю окончательный расчет, и НДФЛ считает неверно, два раза вычет применяет. Может быть надо сначала выплатить аванс, а потом уже делать начисление зарплаты окончательной, тогда может быть в окончательном расчете будет сумма за минусом аванса ? но тогда как будут начислены взносы ? если при авансе взносы не начисляются . В общем пока что все непонятно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Кстати, про аванс. А ничего не меняется в том плане, что выплачиваем "аванс" за фактически отработанное время с 1 по 15 число? А то одна знакомая как всегда где-то увидела, что аванс должен быть типа 40-50% от оклада, а где не помнит.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Странно как то. Начислила аванс, НДФЛ посчитался, но проводок не формирует, ни начисления аванса, ни НДФЛ. Формирует только когда делаю начисление зарплаты 31 января по окончательному расчету, в начислении соответственно прописывает полную сумму оклада, проводки формирует : взносы 30% на счет 69.09, взносы на травматизм 69.11, НДФЛ 68.1. А вот с аванса НДФЛ не формирует проводку.
При начислении аванса показывает сумму НДФЛ, но проводки нет и при заполнении ведомости на выплату аванса НДФЛ стоит 0. В общем ничего пока что не понятно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Адрес: Московская область
Сообщений: 144
Спасибо: 22
|
![]() Цитата:
Иногда поэтому не ставит я у себя в 1С проверял, все начисляет и проводки есть |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Нет, переплаты НДФЛ нет.
Аванс пробовали начислять ? Каким числом ? Я начисляла аванс 25 числом января. 10 раз удаляла и формировала снова Аванс, и зарплату, при авансе не формирует проводу. А у вас именно есть проводки Дт 68.1 НДФЛ по авансу и на 70 тоже отражается ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Когда делаю начисление окончательного расчета за январь, то в начислении прописывает 17 рабочих дней, берет полный оклад месячный, и с этого оклада считает взносы 30% одной суммой и травматизм отдельной суммой, вычет проставился двойной, НДФЛ соответственно посчитался после вычета двойного. Проводки сформировались. Все бы ничего, но вот с НДФЛом у меня какая то беда.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 08.01.2023 в 11:51. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
У тебя 1С 8.3 бухгалтерия или ЗУП ? Каким образом у тебя в настройках сделано, фактически отработанное время ? У меня в настройках есть размер аванса общий для всех сотрудников и там есть выбор фиксированной суммой или процент. Раньше считала, что фиксированная сумма это вот решила аванс всем выдавать по 10 тыс независимо от отработанного времени, а вернее, если знала, что работник например в отпуске и отработал в период выплаты аванса только пару дней, соответственно ему аванс вручную проставляла меньше, чем у всех остальных.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Адрес: Московская область
Сообщений: 144
Спасибо: 22
|
![]() Цитата:
а вот в ЗУП есть |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Можете показать как проводки в 1С 8.3 бухгалтерия формирует ? вот никак у меня проводки не формируются, да еще и при этом делаю ведомость на выплату аванса, сумму аванса прописывает за минусом НДФЛ. Но этот НДФЛ нигде не отражается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|