Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Но учитывая то, что и доход и вычеты суммируются с начала года, из-за вычетов бывает, что НДФЛ удержан излишне, и эта сумма излишне удержанного НДФЛ в 6НДФЛ попадает в строку 180. Вы сами решите как вам заполнять. Наверное не у вас одной такая ситуация, в интернете поищите. Как я это вижу : Начислена зарплата январь 10000 применен вычет 1400 НДФЛ 1118 руб в феврале зарплата не начислялась, но вычет нарастающим итогом. Не буду расписывать еще и март, на примере двух месяцев Доход с января (нараст) 10000, вычет 1400 (янв) + 1400 (фев) вычеты нарастающим, у сотрудника в январе был удержан НДФЛ 1118, а на конец февраля получается 936 НДФЛ нарастающим и получается что у сотрудника за февраль 182 руб удержаны излишне и эта сумма встает в строку 180.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Чертополох
|
![]()
Программа (ЗУП) странно себя ведёт порой с этими вычетами
Пример: Иванов зп 10000 вычет 1400 ндфл 1118 Петров зп 1000 вычет 1400 ндфл -52 Итого НДФЛ к уплате пишет 1066 А в следующем месяце она конечно откорректирует... НО! Уплатить то сейчас надо 1118!!! Иначе сами потом запутаемся Вот если такое вижу - правлю вычет = зарплата = 1000, НДФЛ выходит ноль и к уплате 1118. И в следующем месяце программа всё правильно воспринимает и учитывает и к новому вычету 1400 прибавляет остаток предыдущего 400.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
Это естественно, что я буду править в 6 нлфл весь год, а как вы хотите, если декабрь рассчитан в декабре а выдан в январе, и это доход января, сам он в январь не встанет, так оно и должно быть, иначе не сдадите 6ндфл, дохода нет в декабре, он в январе!, в 1С есть документ, чтобы зафиксировать зп за вторую часть декабря в январе,но что то у меня не получилось через него, заморачиваться не стала.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
Понятно, когда в след.месяце квартала вычет перекрывается, у меня так не получилась, если зп 4000, а вычет полагается 6000, то невозможно представить вычет 6тр, вы все равно предоставите вычет в размере зп.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Поэтому в программе так и заложено, показывает весь вычет, а не выравнивает под зарплату, а к концу года красным будет налог к возврату.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 21.04.2023 в 12:36. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
да я не спорю, можно и так, мне легче чтобы ндфл и вычеты были и по оборотке и по отчету одиноковые, если бы не надо было сдавать 6ндфл ничего бы не правила, а так, либо начисление правишь либо 6ндфл, кому как удобнее.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Как сейчас 6-НДФЛ, можно ли вычеты с копейками ставить, не знаю.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#50 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
Я имела ввиду, если вычет равен зарплате, а зарплата с копейками, тогда и вычет с копейками.
Вот такой вычет и ставила в 6-НДФЛ. Но у меня потом вычеты выравнивались в следующем отчете с остальными копейками
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
совершенно ничего не изменилось
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,460
Спасибо: 3
|
![]()
У меня ещё вопрос возник.
Зарплата сотруднику начислена в январе, выплачена в феврале. Сотрудник на патенте. Мы должны вычет по патентному платежу применить за январь + февраль? По аналогии с детскими вычетами. Я правильно думаю? Вычеты же суммируются с начала года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
Я так понимаю (давно работала с такими работниками) применяем по фактической оплате патента в каждом месяце.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,460
Спасибо: 3
|
![]()
Патент оплачен за январь, февраль, март. Понятно, что к вычету принимаем оплаченные патентные платежи.
В январе был аванс и выплачен он в январе. 31января сотрудник увольняется, но окончательные выплаты за январь были в феврале. Мы принимаем к вычету авансовые платежи по НДФЛ за январь и февраль? |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
А при выплате окончательного расчета в феврале применяете вычет из оплаченного патента в феврале и если позволяет начисленный НДФЛ, часть не примененного январского патента в случае, если не весь смогли применить в январе.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|