Расхождение бухгалтерского и налогового учета

[Dior...]

Аланда, у нас ОСНО, мы купили программу, но ей мы не пользуемся, купили зря, я программу сразу списала, а не постепенно, как это надо было при ее использовании, уменьшила прибыль на эту сумму, теперь головная организация, говорит подать уточненку по прибыли, но в бух. отчетности оставить все как есть, но я не очень понимаю, что мне делать с этой разницей? я доплачу 2200 прибыль и по налоговой декларации у меня будет по 0, а по программе переплата