Учет НДС

[Среда]

А у меня другое:
после формирования записей книг покупок и продаж и закрытия месяца был большой НДС к уплате. Порядка 150тр. И тут мы обнаружили, что в сч/ф полученных появилась новая галочка "отразить вычет НДС". Проставили везде эти галочки. Перезаполники книги. Перезакрыли месяц. НДС к уплате стал 48,8тр.
Всё ли верно? Надо ли во всех сч/ф полученных ставить эту галочку. В особенности интересуют сч/ф за аренду муниципального имущества (мы налоговые агенты).
Галочки я проставила только за март. Нужно ли открыть февраль и январь и проставить их там?
Как проверить не задвоился ли налог к вычету? И какая вообще смысловая нагрузка этой галочки, если раньше и без неё всё учитывалось. Или теперь не нужно делать записи в книгах покупок и продаж?

[Youlia]

Сообщение от Йожык

Как проверить не задвоился ли налог к вычету?

Хоть я и не веду учет в 8.2, но предполагаю, что нужно вывести на печать книгу покупок и глазками пробежаться не задвоились ли номера. Ну и сравни с дебетом 68.2

[MarinaAnna]

Йожык, А с 19 счетом не сравнить ? К вычету должны быть сумма, которая была на Дт 19, после заполнения книги, если полностью списываете приобретенный НДС, то эта же сумма будет по Кт 19. Ну и в документе формирование книги покупок, должна общая сумма стоять такая же что и на 19 счете, если его полностью к вычету берете.

[Среда]

сч.19 закрылся в "0"
док. "формирование записей книги покупок" всего НДС 89561,13
ОСВ сч.19 обороты по дебету 129591,97 по кредиту - 130892,45

по объяснениям Ян@ я поняла, что ели ставим галочку "отразить вычет НДС" в сч/ф, то док. "формирование записей книги покупок" заполнять не нужно, ну а при заполнении там всё равно ничего не будет...
Вот я и запуталась.

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

ОСВ сч.19 обороты по дебету 129591,97 по кредиту - 130892,45

Это как это в ноль закрылся ? 129591.97 ну никак не равно 130892.45, 1300,48 было сальдо дебетовое что ли на начало периода ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

1300,48 было сальдо дебетовое что ли на начало периода

да
это из-за того, что мы налоговые агенты

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Надо ли во всех сч/ф полученных ставить эту галочку

По желанию.
При установке галочки регл.документ Формирование записей книги покупок уже не требуется вводить. Даже если создашь, в нем ничего не заполнится.
Можно галку в сч-фактуре не ставить, тогда как и раньше вводим Формирование записей книги покупок.

Сообщение от Йожык

В особенности интересуют сч/ф за аренду муниципального имущества (мы налоговые агенты).

Вот по ним я бы лучше не ставила галку, т.к.принимать к вычету ты будешь только после уплаты этого НДС.

Сообщение от Йожык

И какая вообще смысловая нагрузка этой галочки, если раньше и без неё всё учитывалось

Это типа 1С заботится о нас, упрощая учет НДС)

Сообщение от Йожык

Как проверить не задвоился ли налог к вычету?

Согласна что проверить можно и по книге покпок - чисто визуально, и по ОСВ сч19 ... если бы задвоилась сумма к вычету, то на остатке 19 по сч-фактурам был бы отрицательный.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Даже если создашь, в нем ничего не заполнится.

заполняется (((

если я верно всё понимаю, то при заполненных книгах без галочек должна быть такая же сумма как и при проставленных галочках. А у меня сумма изменилась после проставления галочек. Вот это и смущает.

Сообщение от Йожык

Галочки я проставила только за март. Нужно ли открыть февраль и январь и проставить их там?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Это типа 1С заботится о нас, упрощая учет НДС)

Яна а в моем случае она позаботилась, чтобы НДС распределенный только попадал ? а еще иногда я товар приходую в розницу и НДС включаю в стоимость, а потом иногда этот товар продаю оптом на ОСНО, то в этом случае она будет мне исключать из себестоимости и выбирать те с/ф ко которым эти позиции ушли в опт, в таких случаях надо ставить галки ?

[Среда]

Сообщение от Ян@

При установке галочки регл.документ Формирование записей книги покупок уже не требуется вводить. Даже если создашь, в нем ничего не заполнится.

при установленных галочках записи книги покупок формируются автоматически и выглядят так же как и при ручном формировании. Заполнены на вкладках "вычет НДС по приобретеным ценностям" (там отразились корректировочные сч/ф), "вычет НДС с полученных авансов" (я так понимаю там сч/ф в которых не проставлены галки) и "вычет НДС по налоговому агенту".

Сообщение от Йожык

у меня сумма изменилась после проставления галочек. Вот это и смущает.

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

у меня сумма изменилась после проставления галочек. Вот это и смущает.

Йожык, а ту вручную не проверяешь обороты за период и ндс начисленный/уплаченный?
я всегда проверяю, все авансы по суммам открыживаю, всех агентов...

[Среда]

декларацию с Анализом сч.68.02 сверяю
по книгам глазами пробежалась - ничего аномального не увидела )

[Veselenochka]

ну если 19 идет с анализом 68, а 68 с книгой - должно быть все верно..

[Среда]

у меня сходитятся данные по декларации с данными анализа сч.68.02
а разница между НДС по книге продаж и покупок = сумме налога к уплате по декларации.
С чем должен сходиться сч.19 ?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

С чем должен сходиться сч.19 ?

с анализом 68,2

то, что зачлось по 19 счету должно попасть в анализ 68,2

[Среда]

вроде сходится )))

[Veselenochka]

если только ты с 19 на 91 не списывала тогда не сойдется

Сообщение от Йожык

вроде сходится

ура

так влияет эта галка на что-то или нет, я не поняла? (в с/ф)?

[MarinaAnna]

Йожык, 130 строка декларации должна сходится с 19 счетом вроде бы.
в 200 строке суммы должны попадать со сч 76АВ, если при полученном авансе уже продали товар или вып услуги и сумма с 76АВ списалась.

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

так влияет эта галка на что-то или нет

я сделала вывод, что только она и влияет )))
Ян@ говорит, что если не ставить галку, то нужно заполнить документ "записи книги покупок". т.е. либо без галки но с этим доком. либо с галкой - док пустой будет. Но у меня док был заполнен, а НДС к вычету (с авансов) не брался. А после проставления галочек - взялся )))

[Среда]

MarinaAnna, стр.130 + стр.210 = сч.19 (посуммам так получается )