Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
А как быть, если фирма только экспортирует товары (т.е. все деньги приходят без НДС от иностранных контрагентов). А услуги например связи она оплачивает Российской фирме с НДС, т.е. снова идет переплата НДС, но уже не связанная с экспортом. Этот НДС можно возместить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Конечно, только если у вас нет выручки за этот квартал, то весь входящий НДС будет относится на Экспортную выручку и возместить вы его сможете только когда соберете пакет документов на подтверждение 0% ставки НДС (принцип раздельного учета)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
На этой фирме ВСЯ выручка только экспортная (фирма не продает на внутреннем рынке). Но были займы от учредителей ( на сколько я понимаю они тоже идут без НДС)... так ?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите тогда еще пожалуйсто:
Оплата за услуги связи была в 3 квартале. Экспорта в 3 квартале не было. Были только займы от учтредителя. В 4 квартале был экспорт подтвержденный. Мне отражать в декларации НДС за 3 квартал возмещение НДС или только в 4 квартале когда экспорт прошол? |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо за ответы.
Еще хотел бы задать один вопрос (хотя он немного не по теме) Товар отгружен на экспорт на сумму 100 000 руб (НДС 0%) Закуплен в РФ на сумму 100 000 руб в т.ч. НДС (84 745,76 + 15 254,24 НДС) По логике вещей прибыль = 100 000 - 84 745,76 = 15 254,24, Но прибыль и является НДСом, который еще фактически должен быть возмещен. Сам вопрос когда эту прибыль учитывать и исчислять по ней налог. ДО возмещения НДС (в квартале в котором была совершена отгрузка) или после взмещения? Заранее благодарю за ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, если эктпорт был в Казахстан, то томоженное оформление отменено, т.е. нет ГТД и CMR.
Какой перечень подтверждающих документов надо предоставить в налоговую для подтверждения ставки 0%? Заранее брагодарю за ответ! |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Я тут немного запутался еще с разделом 6 декларации.
Если отгрузка была например 20.12.2010г, документы подтверждающие ставку 0% до 20.01.2011г. собраны не будут. Я должен указать эту сделку в разделе 6 и начислить и оплатить НДС? или я могу не отражать эту сдеклу в декларации за 4 кв 2010, потому что не прошло еще 180 дней с момента отгрузки ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, добрый день!
Наш экспорт оказался не так радужен, и мне опять нужна ваша консультация. Условия те же: в октябре (21.10.10 по декларации) прошел экспорт импортированного (2009г.) товара в Латинскую Америку. Штамп о подтверждении пересечения границы товаром нам еще поставили, так что пакет документов не собран. Но и 270 дней еще не прошло. Как сейчас быть?! Мы датой экспорта восстановили НДС 18% (Д19 К68). Какой раздел декларации теперь заполнять? 6? (и в самом разделе: они имеют в виду налоговую базу экспорта, сумму НДС экспорта и сумму НДС импорта?!) |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Зачем? Вы пока ни чего не делаете. У Вас есть ещё время! Сейчас по этому товару ни чего не начисляете и В зачёт не берёте. Ждете подтверждения о вывозе! НДС сдаете без этой сделки (для этого и дают 270 дней)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Ответьте пожалуйста. Я собираю сейчас документы для подтверждения нулевой ставки(экспорт Беларусь).Но сумма отгруженной продукции еще не полностью перечислена на наш расчетный счет. Надо ли ждать оплату полностью или это не влияет для подтверждения применения нулевой ставки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо! А если договор у меня на общую сумму отгрузок за 4 квартал, а оплачена одна счет-фактура, я могу подать декларацию и документы именно на эту одну сделку или сумма договора обязательно должна совпадать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 | |
опытный директор
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
опытный директор
|
![]()
Должен быть обязательно. В суде могут потребовать оригинал. Оставляйте себе один экземпляр при оформлении. Если их мало - снимите копию, поставьте печать свою и перевозчика.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | |
опытный директор
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|